1、危险源辨识、风险评价及控制管理制度1 危险源的辨识1.1 目的：持续对全公司范围以内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除安全隐患奠定基础。1.2 适用范围：适用于全公司危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。1.3 职责1.3.1 安全生产领导小组负责组织危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。1.3.2 行政部是危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的主管部门。1.3.3 各科室和车间，制作组负责其管辖范围以内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作。1.4 工作程序1.4.1 危险源辨识和风险评价过程：确定生产作业过程识别危险源安全风险评价登记重大安全风险。
2、1.4.2 危险源的辩识1.4.2.1 危险源的辩识应考虑下述方面：1.4.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括公司生产过程当中所有的人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急情况下的活动（如火灾等）。1.4.2.1.2 公司所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如机械设备、建筑物、车辆等。1.4.2.1.3 公司所有采购、使用、储存、报废的物资中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。1.4.2.1.4 各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。1.4.2.1.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态1.4.
3、2.2识别的方法1.4.2.2.1收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。1.4.2.2.2收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。1.4.2.2.3通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。1.4.2.2.4通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程当中存在的危害；座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，探讨分析作业活动、设备运转过程当中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、
4、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。2 危险源的评估2.1 矩阵法2.2 LEC风险评价法：D=LEC（式中：D-风险值；L-发生事故的可能性大小；E-暴露于危险环境的频繁程度；C-发生事故产生的后果。）L、E、C分值分别按照下述表格确定：2.2.1 事故的发生的可能性：L分值的选择确定说明：事故的发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指这种情况在我司出现的可能性有多大。如：车辆带病运转时，出现事故的可能性有多大（L值应为6或10），而不是指我单位车辆带病运转的可能性有多大（此时L值为3或1）。2.2.2 暴露于危险环境的频繁程度：E分值的选择确定2.2.3 发生事故产生
5、的后果：C分值的选择确定2.2.4 根据公式：危险源评价风险值D=LEC：就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。当中的关键还是如何确定各个分值。以及对乘积值的分析、评价和利用。结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表：注：D70的危险源为重大安全风险。3 危险源辨识和风险评价的实施3.1 各科室和车间、制造按照上述规定，对危险源进行识别，填写危险源辩识调查评价表中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等相关内容。3.2 各科室和车间、制造根据“矩阵法”和“LEC定量评价法”，对已识别危险源进行
6、客观评价，填写危险源辩识调查评价表“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写重大安全风险清单。3.3 各科室和车间、制造将危险源辩识调查评价表和重大安全风险清单上交安监部。安监部对各科室和制造、车间的危险源辩识调查评价表和重大安全风险清单进行审核和确认，汇总编制全公司的危险源辩识调查评价表和重大安全风险清单。3.4 风险控制的策划：应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。3.5 重大安全风险控制：3.5.1 在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。3.5.2 紧急情况下的重大安全风险，应该制定
7、应急预案。3.5.3 建立和完善安全制度，编制相关安全操作章程或作业指导书。3.5.4 监控各项安全制度和措施的落实。3.5.5 对有关人员进行安全教育和培训。3.5.6 加强有关设备、设施的检查和维护。3.6、一般风险控制对一般风险危险源，对员工进行安全风险教育，相关部门完善现有制度和措施，加强运转监控。3.7 危险源的更新各科室和部门根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施：3.7.1 相关法律法规变化时；3.7.2 在工作程序将发生变化时；3.7.3、开展新的活动之前（如新建工程等）；3.7.4 采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用之前；3.7.5 采用新的物质；3.7.6 发现新的危险源时。各科室和部门根据补充辨识和评价的结果，填写新增危险源辩识调查评价表和重大安全风险清单，报公司安监部门备案。
