1、地铁科学馆站质量策划书质量策划书会签记录 工程名称*城市轨道交通工程 6 号线科学馆站 施工单位 中铁上海工程局第一工程有限公司 编制单位*地铁 6 号线科学馆站项目经理部 会签记录 部门/单位 姓名 时间 备注 工程技术部 工经部 财务部 安质部 物资机械部 试验室 办公室 质量策划书审批表 工程项目名称*城市轨道交通工程 6 号线科学馆站 编 制 单 位*城市轨道交通工程 6 号线科学馆站项目经理部 编 制 人 编制日期 复 核 单 位 复 核人 复核日期 审 核 单 位 审 核 人 审核日期 审 批 人 审核日期 审核/审批意见 质量策划书说明 为响应公司对*地铁建设质量控制要求，加强工
2、程建设中质量管理，贯彻执行中华人民共和国建筑法、国务院令第 279 号建设工程质量管理条例及*市地铁工程建设工程质量管理规定、国家建设部房屋建设工程和市政基础设施工程质量管理规定，坚持“百年大计，质量第一”的建设方针，项目经理部本着抓生产的同时紧抓质量的观点，在组建初确定了工程质量目标、质量保证措施、建立长效的质量管理体系，制定质量计划书和创优目标及规划，做到工程质量有序可控。本策划书共分七部分。第一部分为质量计划书，对主要成员职责要素进行了详细分配；第二部分为质量目标及保证措施，对质量目标、质量保证体系和质量保证措施做了详细叙述；第三部分为质量管理办法，对编制依据和内外业制定了具体的管理办法
3、；第四部分为质量管理体系。质量管理体系分为质量管理手册和程序文件，质量管理手册对质量方针和质量组织机构中各岗位职能分配作了详细说明；程序文件对各控制程序作了详细说明。第五部分为创优规划书，对本项目的工程创优目标和各项保证措施详细进行了说明。第六部分为成品/半成品保护措施，对施工过程中的半成品和成品的保护制定了相应措施。第七部分为不合格事故/事件控制程序，对工作程序中可能遇到的不合格事故/事件进行分类及相应控制程序作了详细说明。质量策划书 1、工程概况 1.1 工程概况 科学馆站为地下三层结构，采用 14m 岛式站台。车站总长 266.6mm，站后设置折返线区间长 276.632m，标准段宽度
4、23.4m，基坑深度28.0m，覆土约 3.8m，车站两侧设外挂附属，为地下二、三层，与 1 号线科学馆站采用地下通道换乘长 188.2m，其中明挖段长 66m，暗挖段长 122.2m。明挖车站有效站台中心里程：CK3+621.732，车站起点里程：CK3+433.732，车站终点里程：CK3+700.332。车站总建筑面积 31349m2，其中主体建筑面积 19617m2，附属建筑面积 11732m2。暗挖折返线全长 276.632m，净高 9.8m，结构净宽 11.54m。站后折返线区间设计起点里程：右 CK3+157.100，设计终点里程：CK3+433.732。1.2 与本工程有关各方
5、面联络指南 建设单位：*地铁集团有限公司 监理单位：西安铁一院工程咨询监理有限公司 质量监督单位：*市工程质量监督总站 安全监督单位：*市施工安全监督站 设计单位：*市市政设计研究院有限公司 勘察单位：*市市政设计研究院有限公司 2、目的与适用范围 2.1 目的 编制质量计划是对本工程项目向顾客作出的质量承诺，本工程质量计划对外实行质量保证，对内进行质量管理和质量监督，通过实施确保工程质量符合标准和合同要求，切实发挥项目部管理人员的作用，保持质量体系在本工程中的有效运行。2.2 适用范围 本质量计划适用于中铁上海工程局*地铁 6 号线二期工程 6111 标单位工程施工全过程的质量管理和质量保证
6、。3、引用文件及标准 3.1 局及公司质量手册3.2 局及公司程序文件3.3 国家现行市政工程施工、设计规范和指南 施工现场临时用电安全技术规范工程测量规范混凝土结构工程施工质量验收规范人民防空工程施工及验收规范建筑地基基础工程施工质量验收规范地下工程渗漏治理技术规程建筑工程施工质量验收统一标准地下铁道工程施工及验收规范地下防水工程施工质量标准锚杆喷射混凝土支护技术规范建筑防腐蚀工程施工及验收规范铁路隧道衬砌质量无损检测规程其他有关规范、标准、指南、规程或规定。3.4 与业主签定的工程施工合同 3.5 业主、咨询、设计单位提供的工程设计文件和施工图纸。3.6 GB/T9002-1994idtI
7、SO9002:1994 生产、安装和服务质量保证模式 3.7 GB/T6583-1994idtISO8402:1994 质量管理和质量保证术语 4、质量方针和质量目标 4.1 公司质量方针：质量第一,满足顾客要求;科学管理,建造优质工程。4.2 公司质量目标：工程合格率 100%，优良率 90%，年年创名优工程，确保同行业质量领先水平。4.3 项目目标 4.3.1 质量目标 a.质量方针：追求卓越管理，筑造精品工程。b.本工程的质量目标达到：(1)确保全部工程达到国家、*市及*地铁集团有限责任公司现行的工程质量验收标准；(2)单位工程合格率 100%，争创*市优质工程奖及广东省优质工程奖。4.
8、3.2 工程进度目标：严格按照计划工期完成施工，在合同规定的工期内完成本项工程的全部内容。4.3.3 安全目标:坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全 管理组织机构，完善安全生产保证体系。杜绝安全特别重大、重大、大事故，杜绝死亡事故，防止一般事故的发生。消灭一切责任事故，确保人民生命财产不受损害。创建安全生产标准工地。年工伤频率在 3以下，年重伤率小于 0.3。4.3.4 环境文明施工目标:实现原材料、能源的定额消耗，废水、建筑和生活垃圾达标排放，噪声、扬尘控制在允许范围。5 项目组织机构及人员分工 5.1 组织机构 项目部配备精兵强将，在中铁南方投资发展有限公司领导下负责本工程项目施
9、工组织。项目经理部主要管理成员，由参加过杭州地铁 1 号线工程、*地铁二期工程、石武铁路工程、*地铁 11 号线工程等项目施工的管理人员和作业人员组成。项目经理部设项目经理 1 名，副经理 1 名，总工程师和安全总监各1 名，下设 6 部 2 室及各专业作业班组。5.2 项目组织机构主要成员 职 务 姓 名 职 称 持证情况 经理 郑华军 高级工程师一建市政、安全 B 证 总工程师 张威 高级工程师 副经理 左宝权 工程部长 杨江坤 助理工程师 财务部长 方建闽 质检工程师 张威 助理工程师 质检员证 材料工程师 李毅飞机械工程师 孔庆华 计划合同工程师 唐传超 安全工程师 甘阳 测量工程师
10、邓侃 试验工程师 王徽 内审员 资料员 5.3 主要成员职责要素分配 管理职能 姓 名 主要要素 主要程序文件 项目经理 郑华军 质量体系 合同评审 纠正和预防措施 搬运、贮存、防护和交付内部质量审核 培训 服务 质量计划编制程序 合同评审程序 纠正和预防措施控制程序 防护和交付控制程序 内部质量审核程序 人员培训控制程序 保修服务控制程序 总工程师张威 产品标识和可追溯性 过程控制 检验和试验 检验、测量和试验设备的控制 检验和试验状态 不合格品的控制 纠正和预防措施 搬运、贮存、防护和交付 产品标识和可追溯性控制程序 施工过程控制程序 检验和试验控制程序 检验、测量和试验设备的控制程序不合
11、格品的控制和程序 纠正和预防措施的程序 搬运、贮存控制程序 防护和交付控制程序 工程部长 杨江坤 过程控制 检验和试验 施工过程控制程序 检验和试验控制程序 检验、测量和试验设备的控制 检验和试验状态 不合格品的控制 纠正和预防措施 搬运、贮存、防护和交付 检验、测量和试验设备的控制程序 检验和试验状态控制程序 不合格品的控制程序 纠正和预防措施控制程序 防护和交付控制程序 安质部长 张威 产品标识和可追溯性 过程控制 检验和试验 检验、测量和试验设备的控制 检验和试验状态 不合格品的控制 纠正和预防措施 质量记录的控制 产品标识和可追溯性控制程序 施工过程控制程序 检验和试验控制程序 检验、
12、测量和试验设备的控制程序 检验和试验状态控制程序不合格品的控制程序 纠正和预防措施控制程序 质量记录的控制程序 材料工程师 李毅飞采购 顾客提供产品的控制 产品的标识和可追溯性 检验和试验 不合格品的控制 搬运、贮存、防护和交付 物资采购控制程序 顾客提供产品的控制程序 产品的标识和可追赶溯性控制程序 检验和试验控制程序 不合格品的控制程序 产品搬运、贮存控制程序 计划合同工程师 唐传超 合同 过程控制 合同控制程序 工程分承包方控制程序 安全工程师 甘阳 过程控制 施工安全控制程序 资料员 文件和资料的控制 质量记录的控制 文件和资料的控制程序 质量记录的控制程序 试验工程师 王徽 检验和试
13、验 检验、测量和试验设备的控制 检验和试验控制程序 检验、测量和试验设备的控制程序 参加该工程项目管理人员共 人，其中：高级工程师 人,工程师 人，助理工程师 人，。6 合同评审 6.1 执行公司合同评审程序6.2 由经理:郑华军 参加公司对本工程实施的合同评审活动。6.3 经理:郑华军 参加或经授权人组织合同执行期间合同变更的评审，主持生产交班会，落实合同执行情况和存在问题，及时采取相应的措施，确保合同兑现。7 文件和资料控制 7.1 执行公司文件和资料控制程序7.2 项目经理部由资料员:负责施工期间的资料管理 7.3 本工程需采用的文件和资料清单7.3.1 合同、文件目录 工程招标文件 工
14、程施工合同：地下连续墙施工合同、临建合同、临建土方合同7.3.2 图纸清单（投标图纸）暂未有 7.3.3 技术规范清单（国家现行工程施工、设计规范）施工现场临时用电安全技术规范工程测量规范混凝土结构工程施工质量验收规范人民防空工程施工及验收规范建筑地基基础工程施工质量验收规范地下工程渗漏治理技术规程建筑工程施工质量验收统一标准地下铁道工程施工及验收规范地下防水工程施工质量标准锚杆喷射混凝土支护技术规范建筑防腐蚀工程施工及验收规范铁路隧道衬砌质量无损检测规程其他有关规范、标准、指南、规程或规定。7.3.3 公司质量体系文件和质量管理文件清单 局及公司质量手册局及公司程序文件项目部实施性施工组织设
15、计 7.3.4 作业指导书 a 地下连续墙施工作业指导书 b 桩基施工作业指导书 c 钢筋绑扎作业指导书 d 混凝土浇筑作业指导书 e 钢支撑架设作业指导书 f土方开挖作业指导书 g 降水作业指导书 h 旋喷桩作业指导书 I 喷射混凝土作业指导书j 小导管注浆作业指导书 k 管棚作业指导书 等其他作业指导书。7.4 重点做好以下几项工作 a.合同文件的管理(含工程合同、项目劳务分承包合同等);b.施工图的接收、发放、整理、归档；c.质量保证资料保存、整理、移交；d.受控文件的保存、整理、归档。8 采购 8.1 执行公司物资采购程序和劳务分承包方控制程序8.2 材料工程师:李毅飞 负责本工程的物
16、资管理工作。8.3 材料工程师应了解并保存项目部发布的合格物资分承包方名录,并从中选择合格物资分承包方采购所需物资。8.4 做好物资采购计划,明确质量、技术要求和供应日期要求,填写物资采购申请计划表,根据所采购物资类别按权限分别报项目部经理或项目部副经理审批后实施。8.5 项目经理部由:经理 郑华军 负责对劳务分承包方进行管理,确保劳务分承包合同的履行。9 顾客提供产品的控制 9.1 执行公司顾客提供产品的控制程序9.2 由材料工程师：李毅飞 负责顾客提供产品的控制和管理。9.3 材料工程师应对顾客提供的进场物资进行验证,对物资的名称、规格、数量、合格证及质量等进行核实,并按规定进行检验和试验
17、,填写物资验收记录。对不合格的进场物资做出不合格品标识,并立即通知顾客。10 产品的标识和可追溯性 10.1 执行公司产品标识和可追溯性控制程序10.2 物资标识由材料工程师:李毅飞 负责。10.3 机械设备标识由机械工程师:孔庆华 负责。10.4 检验、测量设备、计量设备、配合比由总工程师:张威,质量 工程师:张威 试验工程师:王徽 负责标识和管理。10.5 分项/分部过程产品标识由总工程师:张威,质量工程师:张威 负责。10.6 追溯流程图 11 施工过程控制 11.1 执行公司施工过程控制程序11.2 项目经理部总工程师:张威组织有关人员对工程的图纸进行会审,由工程部长:杨江坤 负责会审
18、记录。11.3 项目经理部总工程师:张威在施工前组织技术人员参与顾客组织的设计技术交底,并形成设计交底会议纪要,由顾客、设计、咨询、监理、施工等各方参加人员签字确认。11.4 项目经理部总工程师:张威负责编写质量计划、施工组织设计,报公司审批后实施。11.5 由项目经理部计划工程师:唐传超 协助经理、总工程师制定工期进度计划表。11.5.1 工程总进度安排计划（1）车站主体工程 主体基坑长 266m，共分为 15 段，计划工期 2016 年 6 月 30 日至 2019 年 1 月 10 日。（2）附属外挂 科学馆站外挂计划工期 2018 年 4 月 9 日至 2019 年 7 月 9 日。（
19、3）换乘通道 换乘通道计划工期：2016 年 10 月 30 日至 2018 年 6 月 16 日。（4）暗挖区间 施工工期：2016 年 6 月 25 日至 2019 年 4 月 16 日。（5）收尾及清理 施工工期 2019 年 8 月 8 日至 2019 年 9 月 8 日。11.5.2 工程材料计划 序号 项目 单位 数量 备注 一 地下车站及外挂附属 m 266 1地下连续墙 m3 23933 161 幅 2 土方开挖 m3 268379 3 土方回填 m3 28751 4 主体结构混凝土 m3 35002 5 主体结构钢筋 t 7000 6 旋喷桩 m 6000 7 抗拔桩 根 1
20、18 单根约34m 8 注浆钢管桩 m 18000 单根约 5m 9 防水 m2 41000 10 钢支撑 t 11 冠梁及支撑梁m3 12 冠梁及支撑梁钢筋 t 二 暗挖折返线 1 土方 m3 26666 2 超前管棚 m 11316 3 小导管 m 22218 4 喷射混凝土 m3 3024 5 钢筋格栅 t 607 7 二衬混凝土 m3 4653 8 二衬钢筋 t 645 三 明挖通道及暗挖通道 1 钻孔桩 根 104 单根 25m 2 土方 m3 26560 3 结构混凝土 m3 2788 4 结构钢筋 t 540 5 喷射混凝土 m3 3360 6 格栅钢架 t 465 11.5.3
21、劳动力配置计划 序号 工种 钻孔桩施工班组 钻孔桩施工班组 连续墙施工班组 旋喷桩施工班组 土方工程施工班组 土方工程施工班组 钢支撑班组 结构工程施工班组 结构工程施工班组 暗挖班组 合计(人)1 装吊工 4 4 2 2 4 10 10 36 2 架子工 20 20 40 3 木工 20 20 10 50 4 钢筋工 4 4 40 10 10 20 88 5 混凝土工 20 20 40 6 电工 1 1 2 12 2 2 2 13 7 电焊工 4 4 8 10 10 10 46 8 机修工 2 2 2 1 1 1 1 2 12 9 钻（冲）机工 4 6 12 22 10 成槽机操作工 4 4
22、 11 旋喷桩机操作 6 6 12 12 自卸车司机 20 20 4013 挖掘机司机 6 6 12 14 推土机司机 1 1 2 15 吊机司机 1 1 4 6 16 装载机司机 1 12 17 监测人员 5 5 18 压路机司机 1 1 2 19 普工 10 10 10 10 20 20 10 10 10 40150 合计 32 32 100 20 49 49 25 102 102 87 431 11.5.4 施工设备配置计划 主要施工机械设备配置计划表 序号 机械或 设备名称 型号规格 数量 额定功率(kW)用于施工部位备注 一 明挖车站施工机械设备1 液压成槽机 1000mm 宽墙 2
23、 75kw 地下连续墙2 冲击钻8 55kw 地下连续墙 3 旋挖钻 最大桩径 1500mm 4 钻孔桩施工 4 高压旋喷桩机 桩径 600mm 2 30kw 旋喷桩施工 5 灰浆搅拌机 200L 2 7.5kw 旋喷桩施工 6 工程钻孔 直径 2030cm 1 3kw 旋喷桩引孔 7 履带吊机 180t 1吊钢筋笼 8 履带吊机 120t1吊钢筋笼 9 履带吊机 50t 2吊钢筋笼、钢支撑 10 汽车吊 25t 2模板、材料吊装 11 泥浆制备系统 MNT-400 2 71.2kw 泥浆制备 12 双液注浆泵 1.5mp 1 90kw 注浆 13 潜水泵 20m3/h 80 8kw 降水 1
24、4 手动葫芦 0.51t 515 超声波测壁器DM-686-1成槽检测 16 冲击钻 8 钻孔桩施工 17 空压机 10m3/min 2 75kw 凿除混凝土 18 混凝土导管 250 3混凝土浇筑 19 电动抓斗 2 75kw 出土 20 PC200 挖掘机 4基坑内翻土和装土 21 PC160 挖掘机 8 基坑内翻土 22 PC70 型挖掘机 16 基坑内翻土 24 自卸汽车 15m3 27运土 25 组合千斤顶 2200t 1 5kw 钢支撑 26 组合千斤顶 2100t 1 5kw 钢支撑 27 混凝土湿喷机 TK-961 1 8.6kw 桩间喷砼 28 钢筋弯曲机 GW40 1 3k
25、w 钢筋加工 主要施工机械设备配置计划表 29 钢筋调直机1 11kw钢筋加工 30 钢筋切断机1 7kw 钢筋加工 31 电焊机10 40kw 钢筋加工 32 插入式振动棒 BS50 10 1.1kw 砼施工 33 打夯机 HC70 2 3kw 回填土 34 推土机 TY220 1165kw 回填土 35 压路机 3Y18/21 1 74kw 回填土 36 洒水车 东风 140 5000L 1 90kw37 发电机组 360GF 1 360kw 备注电源 二 暗挖区间施工机械设备1 砼输送泵HBT80 1 110KW 衬砌施工 2 混凝土湿喷机 TK-961 1 8.6kw 喷射砼 3 插入
26、式振动棒BS50 10 1.1kw 砼施工 4 附着式振捣器 ZW7 8 1.7kw 砼施工 5 空压机 20m3/min 1110kw 6 泥浆泵 4PN 1 55kw7 提升设备 16T 1 60kw8 洞内照明40kw9 凿岩台架 简易 110 仰拱栈桥 简易 111 混凝土模板台车 112挖掘机 PC-200 113 装载机 ZLC50 114 注浆泵(双液)FBY-50/70 1 90kw15 砼搅拌机(强)JS500 116 锯木机 400 型 117 离心式水泵 IS50-32-160 318 自卸车 5T 219 超前地质探测系统 TSP202 111.6 工程施工方案 11.
27、6.1 工程总体安排 依据征地和施工图出图的先后，见缝插针，多点开工。关键工序控制及监测计划 表格编号 CRECSH-PM-0702 项目名称*城市轨道交通工程11 号线 项目基本情况 序号 关键工序 质量控制方案 监测依据 监测办法 监测周期 责任人 1 导墙钢筋制作 连续墙施工方案 地下铁道施工及验收规范、混凝土结构工程施工质量验收规范检验 全部位 验收人员 2 导墙混凝土浇筑 连续墙施工方案 旁站 全过程 相关旁站人员3 模板加工及安装 连续墙施工方案 检验 全部位 验收人员 4 连续墙挖槽 连续墙施工方案 旁站 全部位 相关旁站人员 5 泥浆配置 连续墙施工方案 检验 全部位 验收人员
28、 6钢筋笼制作 连续墙施工方案 检验 全部位 验收人员 7 混凝土浇筑 连续墙施工方案 旁站 全部位 相关旁站人员 8 接头处理 连续墙施工方案 旁站 全部位 相关旁站人员 9 护筒埋设 钻孔桩方案 地下铁道施工及验收规范、混凝土结构工程施工质 量验收规范旁站 全部位 相关旁站人员 10 泥浆配置 钻孔桩方案 旁站 全过程 相关旁站人员 11 钢筋笼制作 钻孔桩方案 检验 全部位 验收人员 12 混凝土浇筑 钻孔桩方案 旁站 全过程相关旁站人员 13 水泥浆配置 旋喷桩方案 建筑地基处理规程旁站 全过程 相关旁站人员 14 旋喷桩提升 旋喷桩方案 旁站 全过程 相关旁站人员 15土方开挖 深基
29、坑开挖及支护方案 地下铁道施工及验收规范旁站 全过程 相关旁站人员 16 支撑架设 旁站 全过程 相关旁站人员 17 应力施加 旁站全过程 相关旁站人员 18 支撑拆除 旁站 全过程 相关旁站人员 19 混凝土拌合 旁站 全过程 相关旁站人员 20 管线保护 监测方案 建筑基坑监测技术规范监测 定期 相关旁站人员 21 降水井施工 降水方案 地下铁道施工及验收规范旁站 全过程 相关旁站人员 22 钢筋笼制作 降水方案 检验 全部位 验收人员 23 滤料施工 降水方案 旁站 全过程 相关旁站人员 24 卷材铺设 防水施工方案 地下铁道施工及验收规范检验 全部位 验收人员 25 涂料施工 防水施工
30、方案 检验 全部位 验收人员 26 细部构造施工 防水施工方案 检验 全部位 验收人员 27 喷射混凝土配比 喷射混凝土方案 地下铁道施工及验收规范检验 全部位 验收人员 28 喷射厚度 检验 全部位 验收人员 29 混凝土坍落度 检验 全部位 验收人员 1 全断面注浆 区间隧道施工方案 地下铁道施工及验收规范、地下防水工程质量验收规范旁站 全过程 相关旁站人员 2 土方开挖 旁站 全过程 相关旁站人员 3 钢拱架安装 检验全部位 验收人员 4 喷射混凝土 检验 全部位 验收人员 5 防水层铺设 检验 全部位 验收人员 6 二次衬砌 旁站 全过程 相关旁站人员 7 水平收敛 监测 定期 监测负
31、责人 8拱顶下沉及底板隆起 监测 定期 监测负责人 9 地表沉降 监测 定期 监测负责人 10 土方回填厚度 土方回填 建筑地基处理规程旁站 全部位 相关旁站人员 11 土方压实 检验 全部位 验收人员 12 白蚁防治 旁站 全部位 相关旁站人员 13 基底换填 旁站 全过程 相关旁站人员 11.6.2 关键工序和特殊工序的作业指导书由工程部长:杨江坤 负责编写,报项目部总工程师:张威批准后下发施工单位实施。11.7 由总工程师:张威负责对涉及关键、特殊工序的操作人员、设备能源能力进行鉴定。11.8 工程部长:杨江坤负责对下属施工作业班组进行施工技术交底，保留记录。12 检验和试验 12.1
32、执行公司检验和试验控制程序。12.2 物资进场后,材料工程师:李毅飞 对该物资应验证其规格、品种、质量、数量、并做好物资验收记录。12.3 材料工程师对现场物资进行标识,发现不合格物资立即通知总工程师,并填报不合格品报告,具体按公司不合格品的控制程序执行。12.4 分部、分项和单位工程的质量检验评定由项目部总工程师:张威 和质量工程师:张威 负责检查,并填写质量检验评定表。12.5 分项工程质量检验合格后方可转入下道工序,不合格工序不得转序,直到纠正为止。12.6 项目经理部总工程师:张威 要严格工序交接。12.7 隐蔽工程由项目经理部的质量工程师进行自检合格后,并填写隐蔽工程检查表,报请监理
33、单位检查验证,验证合格并签字认可后,方可进行隐蔽,进入下一工序。12.8 操作人员要做好自检,作业班组做好互检,项目部质量工程师做好巡回检,并做好记录。12.9 工程竣工后,由经理/副经理组织自检,合格后报请复验。12.10 项目经理部由资料员负责所有的检验和试验资料收集保存和归档。13 检验、测量和试验设备的控制 13.1 执行公司检验、测量和试验设备的控制程序13.2 由测量工程师:邓侃 负责工程测量仪器的检验和管理,负责周期送检、标识、登记、验证工作，并对器具进行定期检查。13.3 项目经理部质量工程师:张威 负责检验设备的检查和管理。13.4 项目经理部试验工程师:王徽 负责所有计量器
34、具、试验设备的标识、维护和保管。14 检验和试验状态 14.1 执行公司检验和试验状态控制程序。14.2 项目经理部材料工程师:李毅飞 负责对规定加以标识的物资加以状态标识。14.3 项目经理部总工程师:张威 和质量工程师:张威 负责施工进程中工序部位检验状态管理,督促项目部用检查记录形式进行标识,保证合格的产品进入下道工序。14.4 做好状态标识和维护工作,确保状态标识的有效性。15 不合格品的控制和处理 15.1 执行公司不合格品控制程序15.2 项目经理部材料工程师:李毅飞 负责对现场物资按规定检验和试验,凡不合格物资应做好标识，加以隔离，防止误用，并及时通知总工程师，填报不合格品报告。
35、15.3 当工程出现不合格品时应做出不合格的标识、做好标识记录，项目经理部总工和安质部报公司总工程师及安质部。15.4 经理:郑华军,总工程师:张威 及有关技术人员负责对所管工程项目的质量问题和一般不合格工程的调查、评审和处置;参加公司组织的所管工程项目中的重大不合格工程调查、评审和处置。16 纠正和预防措施 16.1 执行公司纠正和预防措施控制程序。16.2 经理:郑华军 负责组织,总工程师:张威,质量工程师:张威 负责纠正和预防措施的制定工作。16.3 质量工程师:张威 对工程中发现质量问题,负责向产生不合格品的分队发出整改通知书,督促整改和验证整改效果,并督促分队填报回执纠正措施完成情况
36、报告。16.4 经理:郑华军 负责召集,总工程师:周庙林,质量工程师:张威及本工程其他主要工程技术人员参加会议,定期对工程中潜在不合格原因进行分析,针对潜在不合格的主要因素,制定预防措施。16.5 项目经理部总工程师:周庙林,质量工程师:张威 负责预防措施的实施。17 搬运、贮存、成品保护和交付 17.1 执行公司搬运、贮存控制程序和防护和交付控制程序17.2 由材料工程师负责物资的搬运、贮存工作的管理。17.3 由质量工程师负责成品保护的管理。17.4 由项目经理部总工程师:周庙林 负责工程交付的组织工作。18 质量记录 18.1 执行公司质量记录控制程序18.2 质量记录由各分队资料员负责
37、质量记录的控制管理工作。18.3 安质部负责质量记录的标识、收集、保管、归档工作。每月对质量记录进行检查,发现问题及时更改。18.4 应设有专用的存放资料的文件柜。19 内部质量的审核 19.1 执行公司内部质量审核程序19.2 经理:郑华军 组织质量审核,积极开展各项质量活动,进行持续不断的质量改进,确保工程质量目标的实现。19.3 对内审中发出的不合格报告,由经理/副经理组织有关人员进行原因分析,提出纠正措施,落实责任人,限期整改,并做好验收。19.4 对不合格项目整改后，由项目部有关部门审核确认。20 培训 20.1 执行公司人员培训控制程序20.2 由经理:郑华军 负责培训管理工作。2
38、0.3 根据本项目工程施工生产和经营管理的需要,经理:郑华军 组织,总工程师:周庙林 负责制定年度的职工培训计划,报公司教育科。20.4 经理/副经理负责对所有管理人员进行质量手册、程序文件、作业指导书内容的培训,熟知质量手册、程序文件要素。20.5 项目部安全工程师:甘阳 负责组织督促各分队对操作人员及合格工程劳务承包方人员进行进场安全教育及特殊工种的安全技术培训。20.6 项目经理部总工程师:周庙林 负责关键工序、特殊工序操作前的培训。20.7 由机械工程师:孔庆华 负责组织督促对机械操作者所操作的设备进行保养知识和操作知识的培训。21 统计技术 21.1 执行公司统计技术应用程序。21.
39、2 由经理:郑华军 负责统计技术管理。21.3 由项目经理部总工程师:周庙林 负责制定年度统计技术应用计划,应用统计技术对过程能力、产品特性和过程特性加以监控。并对统计技术应用成果进行总结上报公司汇总。21.4 由项目经理部质量工程师:张威 负责在工程质量检查采用抽样方法的统计技术检查质量,并做好检查评定记录。21.5 由项目经理部材料工程师:李毅飞 在物资验收中采用统计抽样检查。22 质量计划的编制、修订与发放 22.1 质量计划由项目经理部质检工程师:张威 编制,由项目部总工程师审批后,并由经理:郑华军 组织实施。22.2 质量计划的修订按规定 22.1 执行。22.3 质量计划属受控文件
40、,发放需按公司文件和资料控制程序执行。质量目标及保证措施 1.质量目标 确保全部工程达到国家、*市及*地铁集团有限责任公司现行的工程质量验收标准；单位工程合格率 100%，争创*市优质工程奖及广东省优质工程奖。主体工程零缺陷、材料设备无隐患；结构变形有效控制。2.质量保证体系 坚持“追求卓越管理，筑造精品工程”的方针，制定完善的工程质量管理制度，建立质量保证组织机构，针对本标段工程特点和质量目标的要求，对各管理部门的工作进行分解，在分部分项工程施工工序上严格把关，从根本上保证工程质量目标的实现。针对本标段工程特点和质量目标，每单元建立工程质量保证体系，详见“质量保证体系框图”。3.质量保证措施
41、 3.1.原材料质量控制措施 原材料按技术质量要求由专人采购与管理，采购人员和施工人员之间对各种原材料认真做好交接记录。原材料进厂（场）后，对原材料的品种、规格、数量以及质量证明书等进行验收核查，并按有关标准的规定取样和复验。经检验合格的原材料方可进厂（场）。对于检验不合格的原材料，按有关规定清除出厂（场）。原材料进厂（场）后,及时建立“原材料管理台账”,内容包括材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检验报告”编号、检验结果以及进货日期等。“原材料管理台账”应填写正确、真实、齐全。水泥、矿物掺和料等采用散料仓分别存储。袋装粉状材料在运输和存放期间采用不露天、
42、防潮的专用库房存放。粗骨料按技术条件要求分级采购、分级运输、分级堆放、分级计量。对原材料建立符合工厂化生产的堆放地点和明确的标识，标明材料名称、品种、生产厂家、生产日期和进厂（场）日期。原材料堆放时应有堆 放分界标识,以免误用。对骨料堆场进行硬化处理，并设置必要的排水条件。3.2 车站基坑开挖防护 车站开挖前需提前防护。每挖一层需设置台阶,放坡必须符合要求。侧沟、天沟等排水系统畅通无积水淤积。3.3 钻孔桩质量保证措施 严格控制钻孔桩的垂直度。在钻机就位时将其调整平整、垂直，在钻进过程中作必要的检测，特别是钻进过程中碰到孤石、坚土时需及时复查。严格控制钻孔桩的孔径。做好地质观测，根据地质情况及
43、时调整泥浆比重，孔内水位必须高出地下水位 1m 以上，防止孔壁坍塌。施工过程中应加强对钻锥的磨损情况进行检查，并及时给予补焊。当因地层中有遇水膨胀的软土、粘土泥岩时应使用失水率小的优质泥浆护壁。已发生缩孔时宜在该处用钻锥上下反复扫孔，以扩大孔径。确保钻孔桩的地基承载力。桩基施工在每一根桩位处做地质补充勘探，确定端承桩的持力层，复核桩长。成孔检查时从设计深度、钻速及浮渣取样的情况来综合判定地基承载力是否满足要求。减少对桩周边土体的扰动，缩短成孔时间，确保桩的承载力。做好清孔工作，混凝土浇注前还需对孔底沉碴厚度进行复查、二次清孔，确保沉碴厚度小于规范要求。3.4.隧道工程质量保证措施 3.4.1.
44、隧道开挖 针对本标段工程地质特点，不同围岩级别根据设计要求和实际施工需要，采用相应的开挖设计方案。3.4.2.喷射混凝土 为保证喷射混凝土的厚度和质量，喷射混凝土采用湿喷工艺。初喷在清帮、找顶后立即进行，喷射混凝土厚度 48cm，及早快速封闭围岩。3.4.3.衬砌混凝土 当围岩和初期支护变形基本稳定，量测监控数据表明位移率明显减缓、收敛值拱脚附近小于 0.2mm/d 和拱顶相对下沉小于 0.15mm/d 时，方可施作二次混凝土衬砌。衬砌台车：采用穿行式全断面液压钢模衬砌台车，衬砌台车长 12m；混凝土衬砌施工：采用两台输送泵左右同时对称灌注，既缩短衬砌时间，又防止钢模台车偏移。混凝土衬砌泵送灌
45、注施工中辅以插入式振动棒捣固。挡头模板采用钢模，确保施工缝处混凝土质量。混凝土生产：全部采用自动计量搅拌站拌合。在粗骨料生产场设立粗骨料破碎筛分处理系统，保证粗骨料粒径符合泵送混凝土要求。拆模当衬砌混凝土强度达到拆模设计强度时，方可拆模。3.4.4.衬砌混凝土防渗措施 为确保隧道不渗、不漏、不裂，施工时，在中等富水带，采取“以堵为主、限量排放”的原则，在其它弱富水及贫水地段，则采取“防、排、截、堵相结合，因地制宜，综合治理”的原则。施工中，从以下六道防线预防和根治隧道衬砌的渗漏水。第一道防线，补充注浆堵水；第二道防线，初期支护湿喷防水混凝土防水；第三道防线，软式透水管排水；第四道防线，初期支护
46、与二次衬砌间设防水隔离层防水；第五道防线：二次衬砌防水混凝土防水；第六道防线，施工缝、变形缝防水。3.4.5.防衬砌开裂的技术措施 开挖后，衬砌前，严格按设计和规范要求，对围岩和支护结构进行监控量测，及时反馈量测信息，不断优化支护和衬砌结构参数，确保支护和衬砌结构的受力条件与该地段的地质条件相适应，并根据量测信息，指导二次模筑砼衬砌的施作时间。复合式衬砌地段，喷、锚、网为主的初期支护体系是主要承载结构。施工过程中，应严格按设计要求做好初期支护，必须保证初期支护的施工质量，避免模筑混凝土衬砌承受过大松驰压力而开裂。隧道衬砌前采用隧道限界检测仪检测隧道断面，确保支护结构和混凝土衬砌具有设计所需的断
47、面厚度及受力性能。隧道衬砌前，必须将隧道底部和墙脚的虚碴、浮碴清除干净，确保仰拱、铺底以及隧道的拱墙衬砌置于坚实的基础上，避免衬砌不均匀下沉开裂。衬砌前要对防水层的铺设质量进行检查，确认防水层与初期支护基面密贴，拱部防水层有一定的富余量，避免混凝土灌注到拱部时，因防水层张紧形成外模，导致衬砌与基面不密贴，影响结构受力性能。加强混凝土品质的过程控制，确保混凝土各项性能指标达到设计及规范要求。3.4.6 防排水施工措施 隧道结构防排水采用以堵为主，以控制排水为辅，综合治理的措施，即通过注浆和锚喷作业，使初期支护达到设计防水标准，然后在边墙安设纵向和横向排水盲管，并将防水板铺设到电缆槽顶面以上，把有
48、限的边墙水汇集到墙脚纵向排水盲管中，经泄水管排到边墙水沟中，形成一个完整的防水体系，达到衬砌结构不渗、不漏的目的。3.5 混凝土耐久性保证措施 满足混凝土结构的整体使用年限，在各种因素作用下使混凝土结构长期维持其应有功能，是本工程的重要指标要求之一。为实现耐久性目标，混凝土结构的设计与施工控制需遵循以下原则：配制满足耐久性指标及工作性能要求的高性能混凝土，控制混凝土的原材料质量及搅拌、运输、浇筑和振捣作业程序，强化混凝土的保湿保温养护过程，加强搬运、储存及防护管理，防止结构开裂，是保证结构耐久性最重要的技术措施。4.质量通病及采取的措施 4.1.常见质量通病 隧道工程常见的质量通病有：隧道衬砌
49、有部分漏水；隧道衬砌局部出现错台现象；二次衬砌不密实；支护拱架安装侵入二衬界线。4.2.采取的防治措施 针对隧道衬砌有部分防漏水，施工时从注浆堵水、初期支护湿喷防水混凝土防水、软式透水管排水、初期支护与二次衬砌间设防水隔离层防水、二次衬砌防水混凝土防水到施工缝、变形缝防水等工序中严格按规范要求进行施工；灌注混凝土过程中，用千斤顶顶住撑台车墙角的四个端头，以防止衬砌台车变形移位。在浇注混凝土时预留压浆孔，便于对不密实处注浆处理；隧道激光断面仪测量断面净空，处理超欠挖，安装拱架时精确定位，拱架安装后尽快焊接连接筋，喷混凝土形成整体受力体系。工程质量管理办法 第一章 总 则 1.1 为了加强项目经理
50、部工程质量管理，规范和明确参建各方质量管理行为和职责，提高工程建设管理水平，保证 施工质量，根据建设工程质量管理条例和房建及市政建设工程质量管理规定，结合本项目经理部的实际，特制定本办法。1.2 参与*地铁 11302B 工程建设活动的各单位、部门必须健全质量保证体系，对管段内工程质量负责，确保建设工程质量。第二章 质量方针和质量目标 2.1 质量方针：追求卓越管理，铸造精品工程；2.2 质量目标 2.2.1 确保全部工程达到国家、*市及*地铁集团有限责任公司现行的工程质量验收标准；2.2.2 单位工程合格率 100%，争创*市优质工程奖及广东省优质工程奖。2.2.3 主体工程零缺陷、材料设备
51、无隐患。第三章 质量管理依据 3.1 质量管理依据 3.1.1 国家和建设部部有关铁路工程建设质量的方针、政策、法规和规定；1.国务院 2000 年第 279 号令建设工程质量管理条例2.国家和建设部颁布的有关技术标准、规范、规程、验收标准等；5.1.3 经批准的有关本工程的技术标准、设计文件和施工组织设计等；5.1.4 与建设单位单位依法签订的有关合同；5.1.5 业主有关本工程的文件、通知和会议纪要。第四章 质量管理职责 4.1 项目经理部成立以经理为组长，副经理、总工程师为副组长的质量管理领导小组，领导小组办公室设在安质部，小组成员由部长、工程技术部部长、物资机械部部长、财务部部长、工经
52、部部长等组成，负责 指导管段内的质量管理、评比和创优工作，对武本项目建设工程质量重大问题进行决策。4.2 为质量管理的归口部门，负责全线工程质量管理的检查、监督和指导工作。4.3 项目制定项目部的质量管理办法和制度，建立健全工程质量保证体系和质量管理网络，传达贯彻工程建设质量的法律法规和上级有关工程质量的文件精神，检查、监督和指导各参建单位的质量管理工作，组织工程质量大检查和评比工作，组织或参与对工程质量事故的调查处理。质量管理机构框图 4.4 工程技术部和安质部负责审查各专业工程施工技术方案的质量保证措施是否满足工程质量标准要求，检查施工技术质量措施的实施情况，抓好重难点工程、技术复杂工程和
53、关键工序的质量控制工作，参与工程质量检查和工程质量事故的调查处理。4.5 物资机械部、试验室、安质部负责物资设备的招标和质量控制，审查供应商的资质及质量保证能力，检查和督导进场物资设备按有关规定进行检验和试验，参与因物资设备质量问题而造成的工程质量事故的调查处理。4.6 副经理是质量现场管理的主体，全面负责施工现场的质量管理工作，对各自管段内的工程质量负责。落实项目各项质量管理规定并制定相应的质量管理实施细则；检查和监督现场各施工队伍工程质量控制和保证措施，确保工程质量得到有效控制；检查质量管理工作和工程质量情况；及时上报工程质量情况和质量分析资料；参与管段内工程质量事故的调查处理。第五章 质
54、量管理制度 5.1 施工图审核制度。5.2 技术交底制度。施工图设计完成后，由项目经理部工程技术部召开技术交底会议，明确设计意图、技术质量标准和施工要求。5.3 施工图核对优化制度。单位工程开工前工程技术部应对施工图进行现场核对和设计优化工作，未经核对不得使用。5.4 开（复）工报告审批制度。工程开（复）工前，严格按照有关规定办理开（复）工报告审批手续。5.5 变更设计审批制度。现场核对优化或施工过程中需发生变更设计时，严格遵守“先批准，后变更；先变更，后施工”的规定。5.6 建立建筑材料、构配件和设备质量检验制度。建筑材料、构配件和设备进场时必须坚持先检验后使用的原则，不合格的建筑材料、配件
55、和设备一律不得进场，已进场的不合格建筑材料、构配件和设备必须坚决清理出场。5.7 隐蔽工程检查签证制度。隐蔽工程检查签证按照有关规定进行。5.8 培训上岗制度。施工人员进行岗前培训，熟悉有关法律法规、设计文件、施工规范、技术质量标准等，提高人员素质和质量意识，教育培训及考核合格的人员才允许上岗。5.9 工程质量情况报告制度。定期对工程质量的管理工作进行总结报告，发现工作中的问题，调整工作程序、方法和重点，保证质量管理措施落实到位，在动态管理中实现质量管理目标。5.10 工程质量事故报告制度。若工程出现质量事故，经理部必须按规定及时向公司安全质量监察部报告，经公司安全质量委员会调查分析研究后，按
56、事故等级和有关程序及时进行处理。5.11 工程质量责任追究制度。建立工程质量责任追究制度是进一步贯彻落实建设工程质量管理条例的需要，强化质量责任。出现质量问题，追究相关人员的质量责任，并承担相应的处罚。5.12 工程质量检查评比制度。项目经理部每月 25 日进行一次工程质量检查，根据工程进展情况，将进行不定期的质量检查、抽查。5.15 技术质量资料管理制度。经理部按有关规定做好质量技术资料的收集、整理和归档，保证质量技术资料的真实、完整，严禁编制虚假技术质量资料。第六章 质量控制资料管理 6.1 工程质量控制资料是反映工程内在质量和外观质量的重要资料，工程竣工验收时，作为竣工文件移交保存或归档
57、，经理部必须做好资料收集、整理和归档工作。6.2 工程质量控制资料要求规范、清晰、真实、完整，并符合国家和建设部、地方档案室有关科技文献整理和归档要求。第七章 质量检查与考评 7.1 以经理部的质量自控为基础，充分发挥以质检工程师为骨干的质量保证体系的作用，落实自检、互检和专业检的“三检”制度，使每一道工序都处于受控状态。质检工程师和质检员必须完整详实记录自检情况。7.2 经理部不定期抽查施工现场工程实体质量，抽查结果进行通报，并作为当月考核评比的依据。7.3 工程质量检查的主要内容：7.3.1 质量保证体系是否健全，包括质量管理机构、质量计划书、质量控制程序、质量管理制度及质量管理措施等是否
58、完整有效；7.3.2 质量保证体系的运行情况、质量保证能力；7.3.3 质量管理制度和质量责任制落实情况，分工和责任是否明确；7.3.4 质量管理和质量控制措施的可靠性、有效性；7.3.5 质量检查、检验和监控手段是否科学到位；7.3.6 质量管理内外业资料是否及时、准确、真实、完整；7.3.7 工程实体质量情况。7.4 工程质量考评程序：7.5.1 工程质量检查结束后，项目经理部汇总质量检查和考评情况；将质量考评结果进行通报。质量管理体系 1.质量管理手册 1.1.质量方针 追求卓越管理，筑造精品工程。1.2.项目质量目标 确保全部工程达到国家、*市及*地铁集团有限责任公司现行的工程质量验收
59、标准；单位工程合格率 100%，争创*市优质工程奖及广东省优质工程奖。主体工程零缺陷、材料设备无隐患；1.3.组织机构与质量管理体系职能分配 1.3.1.组织机构 本项目组织机构见图。1.3.2.质量管理体系职能分配 本标段每单元质量管理体系职能分配见附表。1.4.职责 1.4.1.经理 配备质量体系运行所需的资源，明确各职能部门和人员的职责和权限；定期组织对管理人员进行履行职责的考核，确保体系持续有效的运行；负责贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规及业主有关质量的要求，完善质量管理体系,向员工传达满足业主和法律法规要求的重要性；主持本工程项目质量管理体系的策划工作；确立本工程项目
60、的质量目标,争创国家优质工程；定期主持召开质量工作会议，解决体系运行中的问题，推进各项质量改进活动的开展；组织编制实施性施工组织设计,制订合理、可行的质量控制制度、措施，并组织实施；负责贯彻执行国家有关安全管理的方针、政策、法律、法规，负责建立健全安全生产保证体系，建立和完善安全生产责任制，积极开展各项安全生产活动，规划落实标准化工地建设，确保实现安全生产目标。主持安全、质量事故的调查分析和处理，落实事故“四不放过”原则；根据工程情况，对项目部员工进行质量意识教育和业务技能培训，提高员工综合素质；负责组织制定施工进度计划，落实资源配置，确保本工程项目工期目标的实现；负责本单元工程的文明施工管理
61、，成立文明施工领导小组，组织制定文明施工管理办法和实施细则，积极推行标准化工地建设；参与或具体组织项目工程的竣工交验，负责竣工交付后的维修服务。1.4.2.副经理 负责施工现场的生产管理，协助经理抓好施工中的质量、安全和现场管理工作，处理施工中出现的具体问题。1.4.3.总工程师 对质量管理和工程质量负全面技术责任；组织编制质量计划书、施工组织设计和科技开发技术，负责提出质量改进的目标和措施；负责组织贯彻国家有关技术规范、标准和文件；负责项目有关技术和质量文件的批准、发布和更改；负责新材料、新工艺、新技术、新设备的开发和应用工作，推动科技进步和提高产品质量；参与工程质量重大不合格品的评审,制定
62、纠正和预防措施。组织制定重要的施工技术方案并实施，组织项目部对项目分队进行技术交底，对项目的技术工作负总责。由总工程师行使项目管理者代表职责，从以下几个方面履行:建立确保质量管理体系并保持质量体系的有效运行；向项目最高管理者报告质量管理体系的运行情况和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。1.4.4.工程技术部 根据施工承包合同中的工期要求，制订科学合理的施工组织计划，编制工程项目施工组织设计、施工方案，并对其实施过程进行检查、指导。对关键工序组织编写作业指导书，并对施工过程进行控制；完成施工技术档案的收集、整理、归档工作；组织推广应用新
63、技术、新工艺、新设备、新材料等四新技术成果，组织编制竣工资料和技术总结；主持图纸会审和技术交底，解决施工过程中的重大技术问题；负责对工程施工中出现或潜在不合格原因进行分析，并提出纠正和预防措施由有关部门实施；负责收集/处理业主对质量工作的意见、建议；与工程监理或工程建设方协调配合，优质、安全、高效、按期完成施工任务；负责组织编制竣工文件，参与竣工验收交接。负责办理项目计量和变更索赔工作；结合工程承包施工合同和责任成本书，编制项目内部责任预算；负责办理项目部承包合同的签订和结算工作；负责本工程项目的合同管理、验工计价和计划统计。制定施工计划，开展成本预算、计划、统计、核算、分析、控制和考核工作，
64、负责验工计价按时报送有关报表和资料。检查指导下属分队的计划统计。负责财务管理、资金管理及项目成本核算，制定资金计划，确保验工计价后的工程资金使用，做到专款专用。检查指导项目分队的资金管理和成本核算。1.4.5.安质部 根据本工程特点，在公司 ISO9001 的基础上，研究、制定项目质量管理手册和项目程序文件。并根据技术的发展或系统的不合理，及时更新质量管理系统，健全质量管理体系；负责质量管理体系运行中的有关事宜，具体实施质量目标、指标的分解和落实，定期对质量管理体系进行自我评价，具体实施质量体系的内审及管理评审；负责审核中发现的问题及纠正预防措施的跟踪检查。负责本工程项目的安全管理工作规划，在
65、安全工作目标的基础上制定安全管理办法、安全计划和实施方案，组织制定安全保证措施，确保安全目标的实现，制定安全检查制度，负责定期和日常的监督、检查，组织安全检查评审，组织开展安全生产活动和安全标准化工地建设，负责安全事故的调查和处理；针对隧道岩溶、断层等复杂地质条件，制定相应的安全、质量控制措施，建立安全监控保证体系，并负责监督、检查落实情况。负责根据相应联合体成员公司的质量方针和本工程项目的质量目标，制定质量管理办法，负责质量管理工作，行使质量监督职能。负责工程质量的检查、监督、评定和验收。负责工程项目的全面质量管理，组织项目的 QC 活动；负责进行工程项目的预检、评定质量等级，参加最终检验工
66、作。1.4.6.物资机械部 负责项目物资管理工作；负责物资的采购供应及管理，制定物资管理办法，检查物资的采购、验收和评定，负责工程材料检验、标识和记录，检查各施工队的材料消耗使用情况；负责物资采购合格分供方的评定与发布及有关记录的管理。负责项目机电设备管理工作；负责项目的施工机械管理、保养、维修；负责工程项目施工所用小型机具的计划、采购、验收、保管，满足施工需要；制定设备管理办法，检查项目分队的设备维修使用情况。1.4.7.综合办公室 负责起草、审核和下发项目部领导批准的各种行政文件及与体系有关的文件和资料，并根据要求对已发放的文件进行控制；负责员工的教育、岗位培训、考试及证书的管理工作；负责
67、党政、文秘、宣传、接待以及协调等工作；负责项目部的人力资源及其他日常管理工作。1.4.8.工地试验室 负责原材料、新型材料的检验，混凝土配合比设计、工程质量跟踪检测、试验、计量等工作，对各类试验仪器及时校对、检定，做好设备管理工作。1.4.10.质量检验人员 检查质量法规和检验规程、标准的执行情况和原始记录及各种工程检查证的填写情况，并及时处理施工中的质量问题；严格按工程图纸和工艺文件规定的质量标准检验工程质量，判断工程产品的符合性，做出合格/不合格的结论，对因错漏检造成的质量问题负责，认真落实质量“三检制”；参加质量分析会及不合格的处置工作，对不合格品按类别和程序分类，并做出标识，及时填写不
68、合格品通知单；负责收集、整理产品检测、试验、验收的原始资料，作好质量信息反馈工作；坚持原则、秉公办事、严格执行工艺及制度。检验工作不应受生产进度及行政领导的影响，有权越级反馈质量问题；针对本标段隧道、车站工序中的技术难题，组织参加 QC 小组攻关活动。1.4.11.试验检测人员 严格按照工艺及试验规程进行原材料、过程产品、最终产品的试验检验工作，并按照设计和检验标准做出结论；做好试验全过程的原始记录，对试验数据的准确性负责；严格控制试验过程要求的条件和环境，负责按 ISO10012 对计量器具进行正确使用和管理；负责计量工作。1.4.12.班组长 保证上级各项质量、环保、安全标准、制度在本班组
69、的贯彻执行，对本班组的施工质量和安全生产工作全面负责；负责组织员工的岗位安全教育，负责组织班组每周质量、环保、安全管理活动，学习有关安全操作规程与防护知识；认真做好每日班前讲话，针对当日施工生产任务，交清相应的安全、质量、环保措施，分析各岗位工作中的安全隐患，并在工作中确保班组成员执行；负责检查班组内各岗位作业中安全规章的执行情况，发现违章和隐患及时处理；做好有关安全防护、环境保护设施、防护用品的检查维护工作，使其处于完好状态。1.4.13.所有员工 严格遵守自己的安全承诺，对本岗位的工程质量、安全生产工作负直接责任；严格遵守上级颁布的质量要求、安全标准、规章制度和本岗位操作规程，不违章作业；
70、积极参加班组每周质量、环保、安全管理活动与每日班前讲话，自觉接受安全教育培训，增强顾客意识、环保意识、安全意识，提高自我防护能力；上岗按规定着装，妥善保管、正确使用各种劳动防护用品和消防器材；不具备规定的作业条件时，有权拒绝接受任务，有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业有权加以劝阻和制止；正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态；发生事故时要果断、正确处理，及时上报，并保护现场。1.4.14.职责考核 项目经理部对其业务部门的考核一个季度进行一次；对考核结果，要进行反馈并予以公布，奖惩兑现。1.5.管理职责 1.5.1.管理承诺 经理通过如下活动对质量体系的建立、实施和改进做出
71、承诺，并提供证据；向全体员工传达在国家法律、法规和行业管理的规范规程要求下，科学管理，精心施工，交付合格产品，争创优质产品，满足顾客要求的重要性；制定符合本工程的质量目标，使全体员工认同和理解质量目标，并为之努力实施；定期对质量工作检查、评审；为了确保质量体系的运作和持续改进，配备必要的资源，如人、财、物、信息等基础设施。1.5.2.以顾客为关注焦点 在符合法律、法规要求下满足业主要求，并确保实现项目的质量方针和项目质量目标。制定质量体系管理程序，建立与业主、咨询、监理、设计等相关方的沟通，定期回访，全面履行合同。1.5.3.质量方针 1.5.4.策划 1.5.4.1.质量目标 1.5.4.2
72、.质量管理体系策划 为实现质量方针和目标，经理保证对所需的资源进行识别和策划，并形成文件。在由于业主、法律法规、内部机构设置变化等原因而导致变更时，充分考虑由于变更引起的产品质量的变化、确保质量体系的完整性及运行的有效性。1.5.5.职责、权限与沟通 明确划分管理职责和赋予管理权限,是分队与质量相关的活动、有效实施质量管理的重要环节。1.5.5.1.职责和权限 按照相应权限授权由其他有资格的责任人员行使职责。1.5.5.2.内部沟通 内部沟通是保证项目部质量管理体系有效运行、正确分析决策的重要环节。1.5.5.2.1.内部沟通的方式和途径 交谈、电话、口头协议、口头汇报、口头工作布置等；信息通
73、报、布告栏、网络电子媒体；行政管理文件和行政命令；生产交班会、质量专题会等；内部审核和管理评审。1.5.5.2.2.内部信息交流的主要内容：部门工作目标完成情况和效果；产品、过程的监测、测量结果；不符合与纠正情况；生产进度、生产需要协调的事项；物资、机械的调配、市场价格信息等。1.5.5.2.3.管理评审 管理评审是经理对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统评价的一种方式。通常以会议形式进行。项目部各部门负责人参加，会议结束后，队安质部据管理评审输出的要求进行总结，编写会议纪要，会议提出的意见，由相关部门采取相应的纠正措施，并跟踪记录措施的实施情况。队安质部负责保存管理评审的相关记录。1.
74、6.质量管理体系及资源管理 1.6.1.质量管理体系 1.6.1.1.文件要求 项目经理部的质量体系文件包括：质量手册（包括质量方针、质量目标与管理承诺）；程序文件；结合工程项目的特点编制的实施性施工组织设计、质量计划、作业指导书等；记录（包括管理体系运行所需要的证据资料和施工竣工所要求的资料）。1.6.1.2.质量手册 本手册按照 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准,结合工程实际编写，由经理批准发布实施。本手册是项目部质量管理的纲领性文件，是对本项目质量体系的总要求，项目全体员工必须认真贯彻执行。1.6.1.3.文件控制 为加强对项目管理体系有关的文件控制。
75、确保项目内各个场所都能获得适用文件的有效版本，防止使用失效或作废文件。项目管理体系所要求的文件必须按文件控制程序的要求进行控制。项目部编制的所有与质量有关的文件在发布前必须得到总工程师的批准，以确保文件的适宜性和充分性。具体规定如下：质量手册由项目经理部负责组织编制，总工程师审核、经理批准。程序文件由主责部门负责编写，部门负责人审核，总工程师批准；其他技术文件由各部门编制，部门负责人审核，报总工程师批准。当国家、地方有关的法律法规和其他要求以及施工工艺等诸多情况发生变化时，应对所使用文件的适宜性和充分性进行评价，必要时应对该文件进行更新，经修订的文件应再次得到有关负责人的批准后才能生效；文件经
76、多次更改，需进行大幅度修改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版本。应注明文件的修改日期。确保对项目管理体系有效运行起重要作用的各个部门或场所或有关人员都能得到相应文件的有效版本，作如下规定：项目质量手册、程序文件由负责进行发放登记，项目部行政管理文件由项目部综合办公室负责进行发放登记；其余文件由各部门/单位负责发放登记。文件发放时文件的使用者应在“文件发放、回收记录”上签收，方可领用文件；因文件破损而重新领用的新文件，分发号不变，并回收旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效，发放部门作好相应发放签收记录。所有文件必须保持清晰、易于识别和检索。项目经理部获得
77、的外来文件，文件接收部门应进行识别其适用性并控制分发以确保其有效。防止作废文件的误用，作废文件由相关部门资料员及时从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，需作资料保留的作废文件，应在作废文件上标注“保留”字样方可留用。需销毁的文件经相关领导批准后，相关部门自行销毁。1.6.2.资源管理 1.6.2.1.人力资源 从事质量管理的人员应具有相应的能力，对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。综合办公室编制培训管理程序，并根据培训需求，拟定年度培训工作计划，经领导审批后执行。1.6.2.2.基础设施 项目经理部根据工程项目策划的结果，在施工组织设计中明确能满足产品实现所需要的基础
78、设施要求。包括：临时设施、交通工具、通信工具、机械设备、测量设备及软件等。物资机械部制定施工机械设备管理程序，对施工机械设备的购置、使用、管理、维修和保养做出明确规定，以保证过程能力要求。1.6.2.3.工作环境 提供达到工程产品符合性所需的工作环境，对工作环境进行有效的管理。工地试验室建立试验环境监控制度，确保满足相关标准要求。配备适宜的安全防护设施。1.7.产品实现 1.7.1.产品实现的策划 本项目施工过程和质量控制活动文件包括：施工组织设计、质量计划、施工方案和技术交底等。1.7.2.与业主的沟通 在项目施工过程中、工程维护期内以及以后的时间，保持与业主、相关方的良好沟通，及时了解业主
79、期望和要求，建立良好的信誉和合作关系。与业主联系沟通方法执行质量体系管理程序。1.7.3.采购 采购产品包括物资采购、设备(租赁设备)采购及试验室装置采购。物资机械部制定物资采购和管理程序对物资采购过程、设备采购（租赁）进行有效地控制。1.7.4.生产和服务提供 项目经理部工程实现的过程为：施工准备采购施工运作过程检验和试验验收交付，围绕上述过程进行生产和服务提供的过程运作。工程技术部定施工过程控制程序及产品防护和交付程序，对施工过程控制、竣工交验做出规定。1.7.5.监视和测量装置的控制 项目所用测量设备包括工程测量仪器、工程试验设备、物资计量器具等。测量设备按 ISO10012 规定进行检
80、定，自行校准的试验设备执行相应联合体成员公司试验仪器校准管理办法。测量设备的检定/校准周期按检定证书规定的周期进行；对检定/校准状态采用彩色标志标识；当发现设备不符合要求时，对以往测量结果的有效性进行评价，监视和测量装置控制程序对试验仪器的控制做出要求。1.8.测量、分析和改进 1.8.1.总则 项目部对质量体系各个过程的监视、测量、分析和改进过程进行了策划，并予以实施，以提高业主与相关方的满意程度。1.8.2.监视和测量 项目经理部编制质量体系管理程序，对业主满意情况进行收集、测评，提供改进的信息；对项目质量体系的内部审核、管理评审做出规定。工程技术部编制产品监视和测量程序，对过程的监视和测
81、量工作进行管理，对施工过程产品的检验和试验、最终产品的检验和试验进行控制。物资机械部编制物资采购和管理程序，对进货检验和试验实施控制。1.8.3.不合格品控制 1.8.3.1.不合格等级的划分 1.8.3.1.1.施工过程产品 重大不合格品（发生在工程主体、结构主要部位、直接经济损失在 10 万元人民币以上包含 10 万元）；一般不合格品；质量问题（直接损失 1 万元人民币含 1 万元）。1.8.3.1.2.进货物资 凡按规定进行检验和试验后,不符合有关技术标准和有关规定的物资均属不合格物资。1.8.3.2.不合格品的标识 对不合格进货物资、施工过程不合格品和质量问题以记录和/或标牌，标签等方
82、式加以标识。1.8.3.3.不合格品的评审 对不合格品的评审,采用分级评审,以召开会议的方式进行。重大不合格品由项目部组织或参加上级和管部门/权威部门主持的调查、评审和处置会议；一般不合格品由项目部组织调查、分析和评审。评审结果并报项目部工程部备案。1.8.3.4.不合格品的处置方式 1.8.3.4.1.施工过程不合格品评审后的处置方式有:制定纠正措施或返工,以达到规定要求;与顾客联系,确定让步接收的范围和标准,提出让步申请，经顾客同意后,经返修或不经返修作为让步接收;根据评审结论和处置方案,降级改作他用;拒收或报废销毁。1.8.3.4.2.施工过程不合格品的处置 对重大不合格品要按上级及权威
83、部门的鉴定结论和处置方案,经理部执行，项目部工程技术部进行监督、检查；对一般不合格品由项目部进行处置。处置结果报项目工程技术部备案；经处置后的不合格须重新进行检验和试验。1.8.3.4.3.对不合格物资,物资机械部应予以隔离,进行标识,并联系物资供方予以退货。经评审作为降级使用的不合格物资，必须得到顾客同意。1.8.4.数据分析 1.8.4.1.数据收集类别 工程技术部负责收集施工技术管理、工程和服务与顾客要求的符合性，过程和产品特性的趋势，包括采取预防措施的机会、供方产品、过程和体系的相关信息、供方的产品质量及合作的状况。新技术、新工艺、新材料、新设备应用方面的信息记录，见施工过程控制程序。
84、项目经理部负责收集业主满意度信息，对业主满意度进行评价为质量体系的改进提供依据。见质量体系管理程序。其它部门负责收集与产品质量相关的信息。1.8.4.2.数据分析和统计技术应用的范围 工程产品质量控制（工艺方法、产品特性、工程难点、质量通病）；业主及相关方满意度分析（对投诉意见和提出建议的分析）；质量目标的制定修改；纠正和预防措施的有效性判定；物资供方的控制。1.8.5.改进 1.8.5.1.持续改进 项目经理部通过相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制。通过对上述各方面信息的统计分析；制定适宜的项目质量方针和项目质量目标、指标，促进项目部管理体系的持续改进；为消除不合格品或潜在不合格原因，防
85、止事故、事件、不符合的发生或再次发生。1.8.5.2.纠正措施 1.8.5.2.1.不合格的信息来源 工序过程产生的不合格；进货检验和试验发生的物资不合格品；顾客及相关方各种形式的投诉；监理单位提出的有关质量问题；内审中发现的不合格品和不合格项；日常监视和测量过程中发现的不合格；1.8.5.2.2.纠正措施的实施 各部门对收集不合格/不符合信息，应评审不合格/不符合（包括顾客投诉）的严重程度，经过分析评价认为有必要采取纠正措施以确保不合格/不符合再发生，应以纠正措施整改通知书形式，通知责任单位/部门对产生不合格/不符合的原因进行分析，依据所分析原因制定与所遇到的问题的影响程度相适应的纠正措施并
86、组织实施。实施单位应对所采取措施的结果进行记录；检查部门/单位应对采取的纠正措施的实施效果进行验证并评价其有效性。1.8.5.3.预防措施 1.8.5.3.1.潜在不合格信息内审过程中涉及管理体系方面的问题；顾客与相关方对管理体系的意见和建议；来自社会的有关质量方面的信息；法律、法规的变化而引起的潜在隐患；施工过程及回访、保修过程中带有普遍性的质量通病；顾客、监理单位对改进产品质量的意见和建议。1.8.5.3.2.预防措施的要求：各部门/单位基于数据分析的基础上，确定潜在不合格/不符合及其原因；经评价认为有必要采取措施防止不合格/不符合发生的；由实施单位制定与所遇到的问题的影响程度相适应的预防
87、措施并组织实施。实施单位应对所采取措施的结果进行记录，由要求实施预防措施的单位实施验证并评价其有效性。2.程序文件 2.1.文件控制程序 2.1.1.职责 2.1.1.1.经理负责批准、颁布管理手册。2.1.1.2.管理者代表负责审核管理手册。2.1.1.3.各部门负责相关文件的编制，使用和保管。2.1.1.4.项目综合办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。2.1.1.5.各部门负责本部门与管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。2.1.2.工作程序 2.1.2.1.文件分类及保管 2.1.2.1.1.第一级文件质量手册和程序文件，由安质部备案保存。2.1.2.1.2.第二级管理体系文件分为
88、两类：部门工作手册，作为各部门运行管理体系的常用实施细则；包括管理标准（部门管理）管理；工作标准；施工图纸；技术标准（国家标准、行业标准等）；部门记录文件等，由各部门自行保存，必要时报综合办公室存档；2.1.2.1.3.项目部管理性文件，如各种行政管理制度,外来的管理性文件，包括与管理体系有关的政策、法规文件等，由项目综合办公室保存。2.1.2.2.文件的编号 管理体系文件的编号由各部门负责编号 2.1.2.3.文件的编写、审核、批准、发放。文件发布前应得到批准，以确保文件 是适宜的；质量手册由安质部负责组织编写，由管理者代表审核，上报经理批准颁布，由安质部负责登记发放；程序文件由各部门编写，
89、由管理者代表审核，上报项目经理批准颁布，由安质部负责登记发放。；各部门文件资料内容由各部门负责人组织编写、审核，报经理批准，由相应负责部门登记、发放；应针对文件使用的各场所制定相关文件的适用版本，文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。2.1.2.4.文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类。2.1.2.5.文件的更改 质量手册、程序文件由安质部组织，填写文件更改申请单经管理者代表审核，上报经理批准后更改，并保留文件更改内容的记录；其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员发放文件更改通知单进行更改，如果指定其他部门审批时，该部门应获
90、得审批所需依据的有关背景资料；所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。2.1.2.6.文件的领用 文件使用者应在文件发放、回收记录上签收，方可领用文件；因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作好相应发放签收记录。2.1.2.7.文件的保存、作废与销毁 2.1.2.7.1.文件的保存 与管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方。综合办公室每年 12 月对各部门文件保管情况进行检查；各部门应及时填写本部门使用文件的受控文件清单。每半年应将清单报综合办公室备案，如
91、内容没有变化，应通知综合办公室；2.1.2.7.2.文件的作废与销毁 所有失效文件或作废文件由相关部门资料员及时从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；因某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当 的标识；对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后，由相关部门销毁。2.1.2.7.3.文件的借阅、复制 借阅、复制与管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料员借阅、复制，复制的受控文件必须由资料员登记编号。2.1.2.8.外来文件的控制 2.1.2.8.1.收到外来文件的部门，需识别其适用性，
92、并控制分发以确保其有效。分发到相关部门使用，并把旧标准收回。2.1.2.8.2.综合办公室收集相关国家、行业法律法规标准的最新版本，统一编号盖有印章，分发到相关部门使用并把法律法规旧标准收回。2.1.2.8.3.各部门要把上述标准及其与管理体系有关的外来文件填入“受控文件清单”，留综合办公室备案。2.1.3.记录 2.1.3.1.文件发放、回收记录 2.1.3.2.文件借阅、复制记录 2.1.3.3.受控文件清单 2.1.3.4.文件更改申请单 2.1.3.5.文件更改通知单 2.1.3.6.文件销毁申请单 2.2.培训管理程序 2.2.1.职责 2.2.1.1.综合办公室是本程序的主责部门。
93、负责制订年度职工培训计划并组织实施；2.2.1.2.各相关部门提出本专业年度培训需求计划。2.2.2.工作程序 2.2.2.1.培训计划的制订 各部门根据生产经营管理需要提出本年度培训计划，报综合办公室汇总,项目部领导审批，并将需培计划报公司教育管理中心备案。2.2.2.2.培训内容 2.2.2.2.1.管理层人员：项目的质量方针、目标及程序文件；客运专线施工办法及验收标准；中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、地铁工程施工安全技术规程等工程建设安全生产有关管理规定、施工指南及相应验标的其它要求。2.2.2.2.2.作业层人员：项目的质量方针、目标；车站、隧道施工作业文件及铁路客
94、运专线知识培训；本工种、本岗位操作技能方面的应知应会知识；对特殊工序、新工艺、新结构等培训。2.2.2.2.3.对全体员工应进行：职业道德、企业精神、敬业精神教育等；质量管理工作的基本常识，符合质量方针与程序要求的重要性教育；在质量体系中个人的作用和职责；满足顾客要求和法律法规要求的教育。2.2.2.3.培训实施 委外培训：由经理部教育管理部门负责。项目经理部自办的培训：由各业务部门负责组织，综合办公室具体实施和管理；2.2.2.4.培训的考核 2.2.2.4.1.培训有效性考核：参加培训的人员，应取得相应的培训效果证明、岗位证书、上岗操作证、资质证书、毕业证书或结业证书；由使用单位（部门）对
95、上述人员实际工作胜任程度进行考核。2.2.2.4.2.考核培训记录内容包括：培训时间、地点和时限；培训的内容；授课人员；参加人员及其职务；考试成绩；有效合格证件。2.2.2.4.3.特殊工种培训教育保管其培训记录、证书复印件，证书原件保存在经理部教育管理部门；2.2.2.4.4.其他职工培训保管其培训记录、证书复印件,并将证书原件及时转相关部门保管；2.2.3.记录 2.2.3.1.专业管理人员培训记录 2.2.3.2.特殊工种人员持证统计表 2.2.3.3.技术工人培训记录 2.2.3.4.各类岗位证书统计表 2.2.3.5.年度、专项培训计划 2.3.施工机械设备管理程序 2.3.1.职责
96、 2.3.1.1.物资机械部是本程序主责部门。2.3.1.2.机械操作人员负责机械设备的保管、使用、保养、维修管理，及其原始记录的填写。2.3.1.3.机械设备在安装时应选择适宜的地点,机械运转时废液、废气、噪音、振动等应尽量减少对周围环境造成污染和各项目排放指标达到现行建筑施工场界噪声限值（GB12523）、污水综合排放标准（GB8978）、环境空气质量标准（GB3095）等有关法规规定。2.3.2.工作程序 2.3.2.1.机械设备登记台帐 建立固定资产机械设备登记台帐，台帐内容执行相应联合体成员公司规定，每季如实填报上级主管部门。2.3.2.2.机械设备购置 单价 10 万元以上的机械设
97、备购置由相应联合体成员公司安排组织采购，单价 10 万元以下的机械设备购置由项目部安排组织采购，购置设备均须签订供货合同，填写产品合格验收记录单。2.3.2.3.机械设备验证 2.3.2.3.1.新购设备的验证 对新购机械设备应进行验证，以保证其符合规定的质量，保存验收记录。2.3.2.3.2.机械设备的进场验证和过程验证 设备保管单位及使用单位对进场设备，关键特殊工序的机械设备必须提前逐台验证，验证合格方可进入现场。设备退场要有设备退场清单，在施工中的关键、特殊工序机械设备必须逐台实行过程验证，以确保满足施工的要求。2.3.2.4.机械设备使用、保养和修理 2.3.2.4.1.机械设备使用
98、认真落实“定机定人”的规定。机械设备操作人员应经过相应的培训并取得上岗证或资格证明。严格遵守操作规程和保养要求，对工程质量有直接影响的机械设备认真切实整修，操作者要严格按照施工技术规范和技术交底执行。操作人员要如实填写每班运转记录及保养记录，机械管理人员按季统计机械设备运转小时，并要切实抓好设备现场管理，组织好施工设备的故障排除，保证不因设备的故障影响施工的顺利进行。2.3.2.4.2.机械设备保养 依据运转小时和保养间隔期编制下达季度二、三级保养计划，并经单位领导审批后具体组织落实。机械设备“三保”完成情况，报送项目部机电设备部备案。2.3.2.4.3.机械设备修理 每年年终编制次年机械设备
99、大修、项修年度计划，每年三季度编制调整计划，经经理确认后报公司工程管理中心机械处；根据分队的年度大修、项修计划及调整计划编制本单位的季度大修、项修计划，并经项目部领导审批后执行。季度大修、项修完成情况统计表报物资机械部备案。2.3.2.5.机械设备管理号码编制和标识 项目分队管理的设备由项目分队编制管理号码和标识,使用并报项目部物资机械部备案。2.3.2.6.机械事故处理 发生机械事故单位应详细填写事故报告单报物资机械部，物资机械部负责对各单位所发生损失达 5 万元以上的机械重大事故按“四不放过”原则组织调查、分析及提出处理意见。2.3.3.记录 2.3.3.1.新购设备验收试运转记录 2.3
100、.3.2.机械设备验证表 2.3.3.3.机械设备台帐 2.3.3.4.机械设备维修保养记录 2.4.物资采购和管理程序 2.5.施工过程控制程序 2.5.1.职责 2.5.1.1.总工程师对本程序负责。2.5.1.2.工程技术部为主责部门，负责工程施工技术管理工作，落实各项技术标准；2.5.1.3.工程技术部负责变更设计、验工计价和计划统计；2.5.1.4.副经理负责按规定和合同要求组织现场施工。2.5.2.工作程序 2.5.2.1.施工准备阶段 联系设计单位，拟定交接桩计划，办理交接记录。由总工程师负责，组织进行现场施工调查，实地核对设计文件，了解工程的全面情况，编写施工调查报告。编制实施
101、性施工组织设计，报相应联合体成员公司工程管理中心审核，总工程师批准后执行。施工项目质量策划：根据项目质量策划编制质量计划。本项目质量计划由总工程师审核后，再经过公司总工程师批准后执行。在施工准备阶段，还应进行图纸会审、设计交底和施工测量等技术活动，这些活动应按照相关文件的规定进行。2.5.2.2.施工过程阶段 2.5.2.2.1.施工技术和安全技术交底 根据施工组织设计、生产计划、设计图纸资料，在工程施工以前由项目经理部作好施工技术和安全技术交底工作；所有的技术交底应有书面记录。2.5.2.2.2.特殊工序的控制 本项目特殊工序：隧道衬砌、隧道防排水工程、隧道喷锚支护、车站施工、高路堑开挖；对
102、从事特殊工序的操作人员及质量管理、验证人员进行资格确认，或经培训考试合格，持证上岗；特殊工序由工程部编制切实可行的作业指导书，并对操作人员进行培训及详细技术交底。作业指导书经总工程师批准后，方可实施；对特殊工序配备的施工机械设备，施工前应进行验证，确认其能力，具体按施工机械设备管理程序执行；施工过程中，总工程师应组织工程部、安全质量部的人员，对其进行专项检查和监控。加强工序参数的监控，确保工序能力满足质量要求；2.5.2.2.3.新材料、新结构、新工艺、新设备的采用 对于采用新材料、新结构、新工艺、新设备的工程，由总工程师负责组织技术专家，制定详细的施工技术措施，并对新工艺、新结构的操作技术方
103、法实施培训。2.5.2.2.4.工程洽商、变更设计 因地质、环境、材料、施工方法、设计问题等引起的施工情况变化，应联系业主单位、设计单位（必要时）通过工程洽商会谈纪要等方式确定新的施工方法；工程洽商必须形成签字齐全、内容明确的变更设计，书面文件生效后方可采用新的施工方案，并保留质量记录。2.5.2.2.5.工程进度：计财部负责编制施工计划和形象进度计划；定期召开生产交班会，监督、检查和通报生产进度、质量安全和其他重要的管理工作。2.5.2.2.6.过程产品标识的方法：施工过程中形成的半成品、成品、工序、分项分部工程、单位工程由施工责任技术人员采用施工记录标识；必要时，为避免混淆可在工程实体上用
104、喷字标识或采用标牌进行标识。2.5.2.2.7.过程产品标识的内容：部位名称或代号;生产开工时间;完工时间;生产班组长/责任人员;检验结果：即检验状态标识;检验人员和日期.2.5.2.2.8.各项施工作业必须按照施工技术规范和验收标准进行控制。2.5.3.记录 2.5.3.1.图纸会审记录 2.5.3.2.设计交底记录 2.5.3.3.技术交底书2.5.3.4.人员、设备能力鉴定记录 2.5.3.5.变更设计报告表 2.5.3.6.测试成果和施工过程记录 2.6.监视和测量装置的控制程序 2.7.产品防护和交付程序 2.7.1.职责 2.7.1.1.经理对本程序负责。2.7.1.2.工程技术部
105、为主责部门。负责对半成品防护做出规定并组织实施；2.7.1.3.总工程师负责竣工工程交付的具体组织和实施。2.7.2.工作程序 2.7.2.1.工程防护的部位 已完工的检验批、分项、分部和单位工程；采购的物资及设备；混凝土预制构件等。本程序未涵盖的防护内容，可在质量计划/施工组织设计中予以明确。2.7.2.2.过程产品的防护控制 按照施工管理区域进行成品防护；副经理对施工区域半成品的防护负责；施工员对工序半成品的防护负责；对各项半成品防护，质检员负责检查监督。2.7.2.3.防护难度较大的半成品防护对策 加以标识；制定专项防护措施；设置专职人员实施专职防护，定点监护或责任区域内的巡回监护。2.
106、7.2.4.竣工后交付前的防护 对竣工工程应设专职人员进行监护。成品保护工作应延续到单位工程交付顾客接收为止。2.7.2.5.竣工工程交付前的准备 工程竣工后会同有关部门，按合同规定、设计标准，实施自检，对发现的问题，责成专人进行整修，直至达到合同规定要求。具体按项目部产品监视和测量程序和不合格、纠正和预防措施控制程序执行。由项目经理部总工程师组织编制竣工文件。由经理向业主提交竣工验收申请报告，协商工程交付事宜。2.7.2.6.工程保修 2.7.2.6.1.工程保修的依据 中华人民共和国建筑法、国家、行业、地方法规的要求；施工合同中有关保修的规定及补充协议。2.7.2.6.2.工程保修的实施
107、现场进行调查；凡属我方施工导致的质量问题，制定整修补救措施，组织人员和资源实施整修；必要时会同顾客对整修效果进行验收，并对整修结果做出鉴定意见。2.7.3.记录 2.7.3.1.竣工报告 2.7.3.2.工程竣工验收报告 2.7.3.3.工程保修报告2.7.3.4.业主及相关方建议/意见/信息调查表 2.7.3.5.工程质量回访记录 2.8.产品监视和测量程序 2.8.1.职责 2.8.1.1.副经理对本程序负责。2.8.1.2.安质部为主责部门，负责本程序的监督、检查、管理。2.8.1.3.工地试验室为相关部门，负责物资检验和工程试验。2.8.2.工作程序 2.8.2.1.检验和试验的要求
108、2.8.2.1.1.在编制施工组织设计/质量计划中，明确规定过程检验和试验、竣工检验和试验的有关标准、规范。合同中有特殊要求的检验和试验项目明确说明。2.8.2.1.2.从事检验和试验的人员，应具备相应的资格并经项目经理部授权确认。2.8.2.1.3.用于检验的测量设备应处于校准有效期内，确保量值准确可靠。2.8.2.1.4.检验和试验项目内容 进场物资的检验和试验，按照物资采购和管理程序执行；工序检验、隐蔽工程检验；检验批、分项、分部、单位工程的质量检验；规定要求的其他检验和试验项目；竣工工程的检验。2.8.2.2.过程检验 施工过程中按照“三检制”进行检验。检验批、分项、分部、单位工程的质
109、量检验，按施工质量验收标准要求予以记录。2.8.2.3.隐蔽工程的检验 应在工程未隐蔽前进行；最后一关必须由专职质检员进行检验；填写隐蔽工程检查证，报请监理单位检查验证；经监理工程师检查验证合格并签认后，方可进行隐蔽。2.8.2.4.单位工程验收 项目经理部总工程师组织工程、质量、安全、项目经理等人员进行验收，自验合格后向建设单位提交工程验收报告。对不符合验收标准的单位工程，按不合格、纠正和预防措施控制程序进行整修，直至合格。验收合格的单位工程及时填写相关记录，按照要求由业主单位、监理单位予以及时签认。2.8.2.5.因生产急需，来不及检验和试验的检验批、分项、分部工程需例外放行的，仅限于可追
110、朔的且不影响下道工序质量的工序项目，并填写例外转序申请表。由项目经理部总工程师审核批准。2.8.2.6.工程试验 工地试验室负责取样和试验。取样的有效性应经业主或监理工程师认可。需要委托外单位试验的应征得业主同意。对试验不合格的按照规定重新取样复试。仍不合格的，按照不合格、纠正和预防措施控制程序执行。对劳务分承包工程的检验和试验，项目部应指定专人进行定期检查，满足规定的要求。2.8.3.记录 2.8.3.1.检验批质量验收记录（按规范上表样）2.8.3.2.分项工程质量验收记录（按规范上表样）2.8.3.3.分部工程质量验收记录（按规范上表样）2.8.3.4.隐蔽工程检查、验收记录 2.8.3
111、.5.单位工程质量验收记录（按规范上表样）2.8.3.6.单位工程质量控制资料核查记录（按规范上表样）2.8.3.7.单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 2.8.3.8.单位工程观感质量检查记录（按规范上表样）2.8.3.9.例外转序申请表 2.9.质量体系管理程序 2.9.1.职责 2.9.1.1.项目经理负责主持管理评审。2.9.1.2.项目总工程师负责管理评审的总体策划。2.9.1.3.项目为本程序主责部门，负责内审及管理评审的具体实施。2.9.1.4.工程部负责工程走访、回访。2.9.2.工作程序 2.9.2.1.业主与相关方满意程度控制 2.9.2.1.1.信息收集方法
112、 工程走访：每半年对业主与相关方进行一次工程走访，并填写顾客建议/意见/信息调查表。工程回访：工程交付后半年内对业主进行一次工程回访，并填写工程质量回访记录。2.9.2.1.2.信息处置：工程质量问题：按照不合格、纠正和预防措施控制程序执行；工程质量评比：由建设单位/监理单位组织的质量评比获奖结果、获奖新闻报导等，及时报项目部工程部、安全质量部；意见和建议：由相关部门提出处置意见，经项目经理批准后实施。2.9.2.1.3.业主满意度的统计计量：施工阶段，用调查表的形式，向建设单位和监理单位进行调查，调查的内容包括：配合顾客、施工质量、施工进度、材料设备、人员能力、安全环保等要素。工程交付后，通
113、过回访和维修向使用单位和用户调查其满意程度,调查的内容包括工程质量、竣工后的服务两方面。2.9.2.2.内部质量审核 2.9.2.2.1.一般情况每半年一次，遇特殊情况（发生重大质量或相关方投诉较多等），增加内部审核次数。2.9.2.2.2.公司任命审核组长和审核员，授权审核组长具体实施审核工作。2.9.2.2.3.现场审核：按照审核计划和审核检查表进行；收集客观证据，依据审核准则进行判断；审核组内部会议，对不合格项报告进行审查，删去证据不足的报告；对受审核方的管理体系运行情况作出综合评价；开具不合格项报告，由受审核单位/部门负责人确认不合格事实并签字；2.9.2.2.4.由审核组长编写审核报
114、告并报管理者代表批准。审核报告应对本次内审情况作出综合评价。2.9.2.2.5.受审核部门对不合格项分析原因，制定纠正措施并实施，将纠正和纠正措施实施情况书面报告质量管理体系中心。质量管理体系中心对纠正措施跟踪验证检查。2.9.2.3.管理评审 2.9.2.3.1.管理评审每半年内审后进行，以会议形式进行。2.9.2.3.2.遇有下列特殊情况时,由项目经理决定增加管理评审频次和时间。组织机构发生重大变化；发生重大质量或业主及相关方连续投诉使企业形象受到损害。2.9.2.3.3.管理评审计划由安质部编制，项目管理者代表审核，经理批准后下发。2.9.2.3.4.管理评审输入内容 质量体系与内外部环
115、境的适宜程度；能否确保实施质量方针、目标的要求；业主及相关方的反馈；组织机构，包括人员职责、能力、意识的符合性；各项资源配备的适宜性；过程的业绩和产品的符合性；内部、外部质量体系审核结果以及纠正和预防措施实施结果；法律法规要求的变化所引起的影响和应变措施；对质量体系的改进建议。2.9.2.3.5.项目部安质部对评审的内容、作出的决议及采取的措施应做好记录，整理后形成管理评审报告。经理批准后送发相关责任的主管领导及部门。2.9.2.3.6.管理评审报告的内容应包括：管理体系的改进意见；过程改进意见；产品质量的改进意见；根据内部和外部的变化所确定的目前及未来的资源需求。2.9.2.3.7.针对评审
116、提出的改进意见，有关责任部门在规定的时间内提出纠正和预防措施并具体实施。2.9.2.3.8.项目部安质部负责对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证。2.9.3.记录 2.9.3.1.管理评审会议签到表 2.9.3.2.管理评审会议记录 2.9.3.3.管理评审报告 2.9.3.4.纠正/预防措施记录 2.9.3.5.年度内部审核计划 2.9.3.6.内部审核检查表 2.9.3.7.内部审核报告 2.9.3.8.不合格项报告 2.9.3.9.顾客意见/建议/信息调查表 2.9.3.10.工程质量回访记录。2.9.3.11.顾客投诉记录 2.10.不合格、纠正和预防措施控制程序 2.10.1.职责
117、2.10.1.1.项目总工程师对本程序进行监督检查和管理。2.10.1.2.为主责部门，负责本程序的监督、检查和管理。2.10.1.3.物资机械部负责对不合格物资进行监督和控制。2.10.1.4.工程技术部负责施工过程出现不合格品整修方案的制定和组织实施。2.10.2.工作程序 2.10.2.1.一旦发现物资、工程质量不能满足规定要求时，应立即执行本程序。2.10.2.2.不合格品的分类 2.10.2.2.1.不合格物资：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。2.10.2.2.2.过程和最终产品中不合格品:重大不合格品；一般不合格品；质量问题。2.10.2
118、.3.不合格品的标识 2.10.2.3.1.施工过程的不合格品：对重大的不合格品/部位，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责成专人监护；对一般的不合格品/部位，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识；对质量问题以记录形式加以标识。2.10.2.3.2.对不合格物资，按物资采购和管理程序进行标识并处置。2.10.2.4.不合格品的处置 2.10.2.4.1.不合格品经评审后可能采取如下处置方法：制定整改措施，整修或返工，以达到规定要求；返修或让步接收；降级改做他用；拒收或报废。2.10.2.4.2.施工过程不合格品的处置 对重大不合格品/部位鉴定结论和处置方案，经经理部总工程师批准后执行；对一般不
119、合格品/部位必须按设计要求和合同规定，由工程部负责制定整修方案，经项目部总工程师批准后实施，整改方案报经理部备案；对质量问题，由责任单位技术人员制定整修方案，经项目部总工批准后实施；不合格品经返工整改后必须按产品监视和测量程序重新检验、验收，直至符合有关质量标准。2.10.2.5.针对各类不符合采取的纠正措施 重大不符合由相应联合体成员公司工程管理中心组织制定纠正措施，由项目部负责具体实施。一般不符合由项目部制定纠正措施，由经理指定专人负责监督检查纠正措施落实情况并对实施效果进行验证。日常检查工作中发现质量问题应及时予以纠正，认真分析原因，确定是否需要采取相应的纠正措施。2.10.2.6.预防
120、措施 发现有潜在的不合格事实时，要认真分析确定是否需要采取预防措施。在下列情况下应考虑制定预防措施：内部审核报告中反映出具有普遍性的不符合趋势；专项检查中发现的管理过程及产品的通病；相关方普遍反映的问题；通过数据分析得到的可能产生不符合的趋势。2.10.3.记录 2.10.3.1.不合格物资报告 2.10.3.2.不合格品报告 2.10.3.3.不合格品评审记录 2.10.3.4.不合格品处置记录 2.10.3.6.重大质量事故报告 2.11.质量记录控制程序 2.11.1.职责 2.11.1.1.工程技术部负责监督和管理各部门的记录。2.11.1.2.各部门对规定的管理活动和运行过程应做好记
121、录，并收集、整理、保管。2.11.2.工作程序 2.11.2.1.记录的范围：管理体系运行中产生的记录，包括对相关方进行控制的记录。2.11.2.2.记录的编制、设计和规定 2.11.2.2.1.项目经理部各主管部门依照程序文件的内容，设计出相关的记录格式。经部门负责人审核后由综合办公室统一编制下发各项目分队。2.11.2.2.2.由工程技术部负责编制质量记录清单。未列入清单的其他检验、试验、测量、材料试验、工程质量评定等记录按国家、行业标准及建设单位的规定执行。2.11.2.2.3.记录要满足标准要求并与程序文件内容相吻合。2.11.2.2.4.记录表格式样一般采用文字和图表形式，在特定的情
122、况下也可以采用照片、录像、拷贝、电子媒体等形式。2.11.2.3.记录的填写要求 2.11.2.3.1.记录填写时应字迹工整、清晰，易于识别。对于需要保存的记录不允许用铅笔填写；2.11.2.3.2.记录必须及时、真实、准确、完整，具有对相关活动、产品或服务的可追溯性；2.11.2.3.3.施工资料应与施工过程同步进行记录。2.11.2.4.记录的管理 2.11.2.4.1.记录档案应分类管理、编目，便于检索查阅。2.11.2.4.2.记录的管理：各部门必须把所有记录进行分类，依据日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方。各部门按规定的期限保存记录，项目竣工后记录交项目综合办公室；2.11.2.
123、5.记录的保存年限 2.11.2.5.1.管理体系记录保存年限通常为三年，具体保存期限在记录清单中规定。2.11.2.5.2.工程项目质量方面的记录，保存年限与设计使用期相同。2.11.2.5.3.工程合同有要求时，工程项目质量记录的保存期应征求顾客意见。2.11.2.6.记录的销毁处理 记录如超过保存期需要销毁时，由项目部综合办公室填写文件销毁申请单经管理者代表批准后销毁。2.11.3.记录 2.11.3.1.质量记录清单 2.11.3.2.文件销毁申请单 创优规划书 1 创优目标 单位工程验收一次合格率达到 100%，争创*市优质工程奖及广州省优质工程奖。2 建立质量保证体系 针对本标段工
124、程特点和创优要求，合理分配各管理部门的工作职责，建立质量保证体系。3 建立质量创优制度.建立创优领导责任制 成立创优领导小组，建立创优领导责任制度。项目经理负责对创优工作进行组织、推动、决策；各班组贯彻项目经理的创优规划，督促、检查、领导本项目创优工作，对本工程创优负责；分级负责，逐层保证。组 长：郑华军 组 员：江雪松、左宝权、周庙林、艾晓志、杨江坤、李毅飞、张威、王徽、唐传超、马荣华、方建闽.2 强化创优意识教育 强化全体职工的创优意识，对质量认识要高起点、高标准、严要求，全体职工树立起“创优在我心中，质量在我手中”的观念，从工序起步，从每项工程做起，确保开工必优，一次成优。.建立工程质量
125、创优奖励基金和创优保证金 把工程创优工作与经济效益挂钩，奖惩分明。.建立工程质量定期检查制 项目经理部每月进行一次安全质量大检查。检查由主要领导组织有关部门人员参加。对检查中发现的质量问题,责令协作队伍无条件返工,并根据情节轻重处以罚款，罚款全部用于奖励。凡连续二次检查存在严重质量问题的，责令撤离工地。对一次检查不存在质量问题，且结构内实外美，现场管理有序，项目经理部应给予奖励。4 质量保证主要施工技术措施 4.1 测量技术措施 严格做好做细做精工程测量工作，合理布置精密导线网以控制本标车站的贯通测量及控制测量，建立严格的测量复核制度，确保建（构）筑物定位准确，中线水平贯通无误。4.2 原材料
126、技术措施 加强对各种原材料质量的抽检复验，完成土工、圬工、钢材、地材的各项工程试验。为科学组织施工提供依据。进行质量跟踪检测，进行数据统计分析、整理、反馈、指导施工，确保工程质量。4.3 内业资料技术措施 加强工程资料的平时积累，各项检查记录及质量评定要及时签认，确保资料的真实性。4.4 砼结构技术措施 保证圬工质量内实外美。模板材料为新竹胶板，现场拼装加固成型，以提高模板的强度、刚度、光洁度和密封性。试验人员跟班作业，严格控制混凝土的施工质量，保证结构物内实外美。5 建立健全质量管理和检查制度 建立、健全质量管理制度和质量技术措施。项目经理部选配懂业务、事业心强的同志担任质检工程师，协作队伍
127、设质检员，责任到人，挂牌作业，及时发现工地安全隐患，避免各种不符合规范的各种操作。5.1 技术交底制度 项目总工程师组织有关人员对施工图纸进行会审，并积极参加建设单位组织的设计技术交底。实施性施工组织设计编制完毕并送审确认后，组织全体人员学习施工方案，进行工程技术、质量、安全书面交底，列出重点监控部位及要点。总工程师负责组织技术交底。实行交底制度。5.2 质量奖罚制度 工程计价与质量挂钩，根据分项、分部、单位工程评定的工程质量等级，实行优质优价，奖优罚劣。未达到质量目标的停工整顿；对不合格工程返工处罚；对造成质量事故的有关责任人给予行政和经济处罚。5.3 现场材料进场检验制度 严格控制各种原材
128、料的质量，把好进料关。各类建筑材料运到现场后，由试验人员进行现场取样试验，对达不到标准的材料坚决清退出场。各种原材料、半成品均应有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。进场后分类堆码，挂牌标识。5.4 质量自检制度 本工程实行项目项目经理部、协作队伍自检制度，选派具有类似施工经验和取得相应资格的质量检验工程师担任本工程自检工作，建立完善的质量自检体系和自检制度，使工程质量始终处于受控状态。工程实施过程中，协作队伍内部严格执行“自检、联检、交接检”的“三检制”，检查中发现问题及时纠正处理，并由质量检验员记入工程日志。经常进行定期或不定期检查、评比及总结经验，通报工程质量情况。5.5 质量检查制度
129、 项目项目经理部每月定期组织检验工程师对本工程进行全面检查，发现问题，找出原因，制定措施，确保工程质量。安全质量部应不定期组织进行检查，及时发现施工过程中的问题，针对问题及时处理，确保工程进度和质量。5.6 隐蔽工程检查制度 隐蔽工程经单位质检员检查合格后报监理工程师检查签证。隐蔽工程未经监理工程师签证认可，不准覆盖和进行下道工序施工。凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收，验收结果填写隐蔽工程验收记录，作为档案资料保存。5.7 建立旁站监督检查制度 对工程的重要部位、关键工序实行 24h 全过程质量旁站监督检查制度，由安全质量检查人员和施工技术主管人员，轮流值班。对工序全
130、过程实施跟班旁站监督检查，填写检查记录及质量评价表。5.8 关键工序质量共同检查制度 钻孔咬合桩、旋喷桩、基坑支撑预应力施加、结构模板支架等关键工序，由项目项目经理部质检工程师及协作队伍质检员共同检查。6.主要分项工程施工质量保证措施 6.1 地下连续墙质量保证措施 6.1.1 垂直度控制措施 合理安排一个槽段中的挖槽顺序，用抓斗挖槽时，要使槽孔垂直，使抓斗在吃土阻力均衡的状态下挖槽，要么抓斗两边的斗齿都吃在实土中，要么抓斗两边的斗齿都落在空洞中，切忌抓斗斗齿一边吃在实土中，一边落在空洞中，根据这个原则，单元槽段的挖掘顺序为：直线幅槽段先挖二边后挖中间，转角幅槽段有长边和短边之分，必须先挖短边
131、再挖长边，这就能使抓斗在挖单孔时吃力均衡，可以有效地纠偏，保证成槽垂直度。使抓斗二侧的阻力均匀。成槽施工过程中，抓斗掘进应遵循一定原则，即：慢提慢放、严禁满抓。特别是在开槽时，必须做到稳、慢，严格控制好垂直度；每次下斗挖土时须通过垂直度显示仪和自动纠偏装置来控制槽壁的垂直度，直至斗体全部入槽后。在挖槽过程中，成槽机操作人员可根据成槽机的垂直度显示仪显示的槽段偏差值通过成槽机上的自动纠偏装置对抓斗进行纠偏校正，以控制槽壁的垂直度。在首幅槽段挖槽时加强垂直度测试，即挖至 5m、15m 及挖槽结束后，利用超声波测壁仪对槽壁垂直度进行测试，如槽壁垂直度达不到设计要求，用抓斗对槽壁进行修正，直至槽壁垂直
132、度达到设计要求。同时对槽壁垂直度检测作好记录，以利于下道工序顺利进行。6.1.2 防止挖槽坍塌措施 选用粘度大、失水量小，形成护壁泥皮薄而韧性强的优质泥浆，是确保槽段在成槽机反复上下运动过程中土壁稳定的关键，同时应根据成槽过程中土壁的情况变化选用外加剂，调整泥浆指标，以适应其变化。为此在泥浆配制材料上选用失水量小、护壁效果好的复合性彭润土。成槽机抓斗提出槽内时，应及时进行补浆，减少泥浆液面的落差，始终维持稳定的液位高度（导墙顶下去 30cm），保证泥浆液面比地下水位高。成槽施工过程中，抓斗掘进应遵循一定原则，即：慢提慢放、严禁满抓。抓斗出入导墙口时要轻放慢提，防止泥浆掀起波浪，影响导墙下面、后
133、面的土层稳定。在施工中转角幅，有长边和短边之分，必须先挖短边再挖长边，这样才能确保墙体的土壁稳定和转角处的土壁垂直要求。6.1.3 施工措施 在成槽机停机定位时，宜在成槽机履带下铺设钢板（特别是转角幅槽段），减少成槽机对槽壁竖向应力，同时尽量减少成槽机的跑动而产生的动荷载对槽壁的扰动，防止特殊槽段阳角处坍方。雨天地下水位上升时应及时加大泥浆比重和粘度，雨量较大时暂停挖槽，并封盖槽口。施工过程中严格控制地面的附加荷载，不使土壁受到施工附近荷载作用影响过大而造成土壁塌方，确保墙身的光洁度。每幅槽段施工应做到紧凑、连续，把好每一道工序质量关，使整幅槽段施工速度缩短，有利于槽壁的稳定。成槽验收结束后，
134、及时吊放钢筋笼（安放钢筋笼应作到稳、准、平，防止因钢筋笼上下移动而引起的槽壁坍方）、放置导管等工作，经检查验收合格后，应立即浇筑水下混凝土，尽量缩短开挖槽壁的暴露时间。成槽过程中如发现泥浆大量流失、地面下陷等异常现象时不准盲目掘进，应立即停止挖槽，派人看好现场，同时及时向领导汇报，待商议处理后再行施工。6.1.4 槽壁坍方处理措施 若在成槽过程中已经遇到了塌方，采取如下处理措施：坍塌的槽段部分导墙即使不断裂，也因其底部空虚而不能承重，因此在吊装钢筋笼前先架设具有足够刚度的钢梁，代替导墙搁置钢筋笼，并将钢筋笼荷载通过钢梁传递到坍塌区以外的地基上。6.1.5 预埋件设置与控制保护措施 钢筋笼施工时
135、应保证钢筋笼横平竖直，预埋件必须准确对应于钢筋笼的笼顶标高。预埋件必须牢固固定于钢筋笼上，杜绝预埋件在钢筋笼起吊和下放过程中产生松动或脱落现象。钢筋笼在下放到位后，必须跟踪测量笼顶主筋的标高，超过规范和设计要求的情况，必须马上调整到设计标高。6.1.5 渗漏水预防及处理措施 地下连续墙的清底工作应彻底，将槽底泥块清除干净，防止泥块在混凝土中形成夹心现象，引起地下连续墙漏水。严格泥浆的管理，对比重、粘度、含砂率超标的泥浆应坚决废弃，防止因泥浆引起的混凝土浇注时混凝土面高差过大而造成的夹层现象。钢筋笼露筋会成为渗、漏水的通道。控制钢筋笼露筋，钢筋笼保护块有足够的刚度、厚度、数量，钢筋笼在吊放入槽时
136、先对中槽壁中心，以免挤压保护块。同时钢筋笼下放不顺时，不得强行冲放，以防止露筋。确保混凝土质量满足设计要求，混凝土浇注时严格控制导管埋入混凝土中的深度，作好混凝土浇筑记录，绝对不允许发生导管拔空现象，防止混凝土导管拔出混凝土面而出现混凝土断层夹泥的现象。如万一拔空导管，应立即测量混凝土面标高，将混凝土面上的淤泥吸清，然后重新开管浇注混凝土。开管后应将导管向下插入原混凝土面下 1m 左右。混凝土浇筑过程中将经常提拔导管，起到振捣混凝土的作用，使混凝土密实，防止出现蜂窝、孔洞、以及大面积湿迹和渗漏现象。保证商品混凝土的供应量，工地施工技术人员必须对搅拌站提供的混凝土级配单进行审核并测试其到达施工现
137、场后的混凝土坍落度，保证商品的质量。6.1.6 预防露筋措施 钢筋笼必须在水平的钢筋平台上制作，制作时必须保证有足够的刚度，架设型钢固定，防止起吊变形。必须按设计和规范要求放置保护层垫块，严禁遗漏。钢筋笼吊放过程必须小心平稳，不得强行冲放。6.1.7 预防成槽漏浆措施 产生漏浆现象最主要地方是地下管道部位。对于施工区内地下管道，在导墙施工时，应将地下管道在导墙范围内的部分破除干净，导墙做成深导墙，导墙的底部必须进入原状土层，导墙的后部用粘土回填密实，防止漏浆。对于少量漏浆现象，是由于地质原因，可在泥浆中加入 0.52%的锯末作为防漏剂，继续成槽。对于突然出现大量漏浆现象，则是由于开挖槽壁中有孔
138、洞出现，这时应立即停止成槽，并不断向槽内送浆，保持槽内泥浆面的高度，防止槽壁坍方。然后挖出导墙外边的土体，查找漏浆的源头进行封堵。待处理结束后才能继续进行成槽。6.1.8 钢筋笼安装措施 对于钢筋笼在下放入槽时不能准确到位时，不得强行冲放，严禁割短割钢筋笼，应重新提起，待处理合格后再重新吊入。钢筋笼吊起后先测量槽深，分析原因，对于坍孔或缩孔引起的钢筋笼无法下放，应用成槽机进行修槽，待修槽完成后再继续吊放钢筋笼入槽。对于大量坍方，以致无法继续进行施工时，应对该幅槽段用粘土进行回填密实后再成槽。对于由于上一幅地下连续墙混凝土漏浆引起的钢筋笼无法下放，可用成槽用抓斗放空冲抓或用吊机吊刷壁器空档冲放，
139、以清除漏浆部分混凝土后，再吊放钢筋笼入槽。6.2 旋喷桩质量保证措施 6.2.1 旋喷桩施工注意事项 旋喷前要检查高压设备和管中系统，其压力和流量必须满足设计要求。注浆管及喷嘴内不得有任何杂物，注浆管接头的密封圈必须良好。水泥在使用前，进行试验鉴定，搅拌水泥浆用的水应符合有关规定。水泥浆用计量准确的计量工具，严格按照设计配合比进行施工。保证钻孔达到设计要求的垂直度，喷射注浆管的允许倾斜度不得大于 1%，钻孔的位置与设计位置的偏差不得大于 50mm。当注浆管灌入土中，喷嘴达到设计标高时，即可喷射注浆。在达到喷射注浆参数要求后，随即进行旋喷注浆，并提升注浆管，由下而上进行喷射注浆。在高压旋喷注浆过
140、程中出现压力骤然下降、上升或大量冒浆等异常情况时，停止提升和喷射注浆，同时立即查明产生的原因并及时采取措施排除故障，排除故障后复喷高度不得小于 500mm。如发现浆液喷射不足，影响土体加固强度时，进行重新复喷施工。成桩过程中钻杆的旋转和提升必须连续不中断，拆卸钻杆续喷时，注浆管分段提升的搭接长度不得小于 100mm。施工过程中必须对每根桩的定位、桩长、垂直度、水泥用量、水灰比、喷浆的连续性、喷浆压力、浆液流量、喷浆提升速度以及复搅等关键技术指标进行严格控制和跟踪检查。施工结束后，应检验桩体强度、平均直径、桩身中心位置、桩体质量及承载力等。桩体质量及承载力检验应在施工结束后 28 天进行。高压旋
141、喷桩质量检验标准应符合下表的规定。高压喷射注浆地基质量检验标准 项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法 单位数值 主控项目 1 水泥及外掺剂质量 符合出厂要求 查产品合格证书或抽样送检 2 水泥用量 设计要求 查看流量表及水泥浆水灰比 3 地基承载力 qu1.2Mpa 钻芯取样 一般项目 1 钻孔位置 mm 50 用钢尺量 2 钻孔垂直度%1.5 经纬仪测钻杆或实测 3 孔深mm 200 用钢尺量 4 注浆压力 按设定参数指标 查看压力表 5 桩体搭接 mm 200 用钢尺量 6 桩体直径 mm 50 开挖后用钢尺量 7 桩身中心允许偏差 0.2D 开挖后桩顶下 500mm 处用钢尺量，
142、D 为桩径 6.3 监测质量保证措施 坚持按计划、有步骤的进行，监测前编制工程监测实施性计划，包括监测程序、方法、使用仪器，监测精度，监测点的布置，监测的频率和周期。使用的仪器及传感器在施工监测过程中要保证其精度和可靠性，组织有经验的监测工程技术人员参加监测小组，确保施工监测质量。所监测的数据必须保证真实、可靠，监测人员对监测数据负责。根据施工具体情况确定监测项目，设定变形值，内力值及其变化速率预警值，当发现超过预警值时，及时报告总工程师和监理工程师，并采取应急补救措施。安排有经验的工程技术人员按要求进行现场观测，并作记录，检查影响基坑侧向位移，不利于支护结构稳定的因素，如支护结构的施工质量、
143、施工条件的改变，管道渗漏和不适当的排水以及气候条件变化等，在日常的现场观察中都能及时发现。此外，工程事故隐患，如地面裂缝，支护裂缝变形等，通过现场观察及时发现，及时处理，消除可能出现的事故。每个工程项目的监测资料保持有完整清晰的监测记录、图表、曲线、监测文字报告，并报送监理审查。测点变形值采用回归分析，求出变形与时间回归方程和变形与开挖深度的回归方程，以推算最终位移和掌握位移变化规律。对大量的监测信息，使用计算机绘图和分析，将信息及时反馈指导施工。6.4 降水井施工及降水质量保证措施 测放井位：根据降水（压）井井位平面布置图测放井位，当布设的井点受地面障碍物或施工条件影响时，现场可作适当调整。
144、埋设护口管：护口管底口要插入原状土中，管外用粘性土封严，防止施工时管外返浆，护口管上部高出地面 0.10m0.30m。安装钻机：机台安装稳固水平，大钩对准孔中心，大钩、转盘与孔的中心三点成一线。钻进成孔：降水井开孔孔径为700mm，均一径到底。钻进开孔时吊紧大钩钢丝绳，轻压慢转，以保证开孔钻进的垂直度；成孔施工采用孔内自然造浆，钻进过程中泥浆密度控制在 1.101.15，当提升钻具或停工时，孔内必须压满泥浆，以防止孔壁坍塌。清孔换浆：钻孔钻进至设计标高后，在提钻前将钻杆提至离孔底 0.50m，进行冲孔清除孔内杂物，同时将孔内的泥浆密度逐步调至 1.10，孔底沉淤小于 30cm，返出的泥浆内不含
145、泥块为止。下井管：管子进场后，检查过滤器的缝隙是否符合设计要求。下管前必须测量孔深，孔深符合设计要求后，开始下井管。下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径 5cm的扶正器（找正器），以保证滤水管能居中，井管连接要牢固、垂直，下到设计深度后，井口固定居中。填砾料（瓜子片）：填砾料前在井管内下入钻杆至孔底 0.30m0.50m，井管上口要加闷头密封后，从钻杆内泵送泥浆进行边冲孔边逐步调浆使孔内的泥浆从滤水管向外由井管与孔壁的环状间隙内返浆，使孔内的泥浆密度逐步调到 1.05，然后开小泵量按前述井的构造设计要求填入砾料，并随填随测填砾料的高度，直至砾料下入预定位置为止。填粘性土：在降水井内围填粘
146、性土时，要将块状的粘性土碾碎后填入，下入速度不宜太快。井口封闭：为防止泥浆及地表污水从管外流入井内，井周围应围护处理。洗井：在提出钻杆前利用井管内的钻杆接上空压机先进行空压机抽水，待井能出水后提出钻杆再利用活塞洗井，活塞必须从滤水管下部向上拉，将水拉出孔口；对出水量很少的井可将活塞在过滤器部位上下窜动，冲击孔壁泥皮，此时要向井内边注水边拉活塞。当活塞拉出的水基本不含泥砂后，可换用空压机抽水洗井，吹出管底沉淤，直至水清不含砂为止。安泵试抽：成井施工结束后，在降水井内及时下入潜水泵、接真空管、排设排水管道及电缆、地面真空泵安装等，电缆与管道系统在设置时要注意避免在抽水过程中不被挖掘机、吊车等碾压、
147、碰撞损坏。因此，现场要在这些设备上进行标识。抽水与排水系统安装完毕后试抽水，先采用真空泵与潜水泵交替抽水，真空抽水时管路系统内的真空度不宜小于0.06MPa，以确保真空抽水的效果。试运行之前，准确测定各井口和地面标高、静止水位，然后开始试运行，以检查抽水设备、抽水与排水系统能否满足降水要求。在降水井的成井施工阶段要边施工边抽水，即完成一口投入运行一口，力争在基坑开挖前，将基坑内地下水降到基坑底开挖面以下 1.00m 深。水位降到设计深度后，即暂停抽水，观测井内的水位恢复情况。降水井在基坑开挖前二十天进行，做到能及时降低围护墙内基坑中的地下水位。降水井抽水时，潜水泵的抽水间隔时间自短至长，降水井
148、内的每次抽水后，应立即停泵，对于出水量较大的井每天开泵抽水的次数相应要增多。降压井可在基坑开挖到 12m 深时开始抽水，以降低下部承压水头，保证施工时基坑底板的稳定。降水运行过程中，做好各井的水位观测工作，及时掌握承压含水层水头的变化情况。在降低下部承压水头的降水运行过程中，当承压水头降至设计要求时，可适当调控降压井的抽水量或调整降压井的运行数量来控制承压水水头的下降幅度，以减少因降水而引起的地面沉降。降水运行期间，现场实行 24 小时值班制，值班人员要认真做好各项测量记录，做到准确齐全。降水运行过程中对降水运行的记录，及时分析整理，绘制各种必要图表，以合理指导降水工作，提高降水运行的效果。降
149、水运行记录每天提交一份，对停抽的井及时测量水位，每天 12 次。做好基坑内的明排水准备工作，以防基坑开挖时遇降雨能及时将基坑内的积水抽干。降水运行阶段要经常检查泵的工作状态，一旦发现不正常及时调泵并修复。降水运行阶段保证电源供给，如遇电网停电，有关单位须提前两个小时通知降水施工人员，以便及时采取措施，保证降水效果，对围护墙外的降压井开始工作前要确保电源正常供电，必要时设双电源，保证施工安全。在降水运行过程中，对于降压井的停抽时间，必须得到设计认可后方能停止抽水。封井施工 封井采取在井管内先填瓜子片然后注水泥浆再灌注混凝土的封堵方法，基本操作顺序及有关技术要求如下：封井前，先预搅拌 2.0m3
150、左右的混凝土，采用比底板高一标号的微膨胀混凝土。井管内填入瓜子片，瓜子片回填高度在滤水管顶端以下 2.0m 左右。然后灌入混凝土，混凝土的灌入高度略低于底板面下 5cm。待井管内混凝土的初凝能符合要求，并能确定封堵的实际效果满足要求后，即可割去所有外露的井管。井管割去后，在管口要用铁板焊封，管口低于地面以下 50cm 左右。管口焊封后，用砂浆抹平夯实，封井工作完毕。.5 混凝土工程质量保证措施 本工程所有混凝土均商品混凝土。6.5.1 混凝土拌合 为加强对混凝土生产过程的控制，项目部将监督检查各种原材料质量情况、计量情况、搅拌时间等，并与施工现场及时联络，通报混凝土运输车离开搅拌站的时间等情况
151、。6.5.2 混凝土运输 混凝土采用搅拌车运输，输送泵车输送，在运输混凝土时，要避开车流高峰期，确保混凝土从运出到浇筑时间间隔不大于 60min，若因特殊情况出现混凝土输送中断，则对已浇筑混凝土部分按施工缝处理或按有关规定执行。6.5.3 混凝土浇筑(1)混凝土灌注前，清除模板内杂物，并对模板、钢筋、预埋件、预留孔洞等进行全面检查。模板必须支撑牢固、稳定；钢筋、预埋件、预留孔等位置准确、支撑稳固。(2)混凝土到达现场后核对报料单，并在现场检查坍落度、温度，坍落度允许值12cm，对超过允许值者立即退回并通知搅拌站调整，严禁在现场任意加水；混凝土入模温度不宜超过 30，若高于此温度须进行降温处理。
152、(3)从搅拌车卸出的混凝土不得发生离析现象，否则需重新搅拌合格后方可卸料；输送泵车保护良好状态。(4)混凝土灌注时其自由倾落距离不大于 2m，大于 2m 时应采用滑槽、串筒、漏斗等器具辅助输送混凝土，混凝土灌注时从低向高分层连续进行，每层摊铺厚度不大于 40cm。如必须间歇时，其间歇时间尽量缩短，并在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土灌注完毕，浇筑中按规定留取抗压试件。(5)混凝土采用插入式振捣器振捣，振捣时间为 10-30s，以混凝土开始冒浆、不再下沉和不冒大气泡为准。振捣时不得碰撞钢筋、模板和预留件等。(6)结构施工缝预留在受剪力或弯距最小处。(7)混凝土终凝后及时养生，采用塑料薄膜养护。6
153、.6 模板工程质量保证 6.61 支模系统用料：柱、均采用高强度的模板，整体性好，拼缝小，接缝少，外形美观。6.6.2 模板质量要求：模板及支架必须有足够的强度、刚度和稳定性，模板的接缝不大于 1.5mm，模板的实测允许偏差值，合格率严格控制在 90%以上。6.6.3 板体系技术措施：(1)由于该工程施工进度较紧，配备足够的模板满足流水翻转作业。(2)封模前，结合面的浮浆、垃圾清除干净，必须时留设清理孔。(3)模板工程验收重点控制刚度、垂直度、平整度，并特别注意轴线位置正确性。6.6.4 拆模要求(1)非承重模板拆除时，结构混凝土强度宜不低于 2.5Mpa。(2)承重（底模）的拆除由试验结果确
154、定。(3)拆模顺序为后支先拆，先支后拆，先拆非承重模板，后拆承重模板。(4)拆除底模时，应先从跨中开始，分别拆向两端。(5)拆模时不要用力过猛过急，拆下来的材料及时运走、整理，钢模板要逐块传递下来，不得抛掷，拆下后即清理干净，板面涂脱模剂，按规格分类堆放整齐。.7 钢筋工程质量保证 6.7.1 钢筋配置与绑扎(1)本工程所有钢筋均根据业主提供的施工图及现行的规范、规程要求，在加工场集中定型加工后送至现场。(2)钢筋进场必须根据施工进度计划，做到分期分别堆放，并作好钢筋的维护工作，避免锈蚀和油污，确保钢筋保持洁净。(3)钢筋的绑扎严格按有关规范、规程要求进行，确保钢筋在其受力位置。(4)钢筋的数
155、量、规格、接头位置、搭接长度、间距严格按施工图施工绑扎，制定合理的绑扎顺序，绑扎接头其绑扎点不少于三处。6.7.2 钢筋绑扎质量要求(1)钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定。(2)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度，接头位置必须符合设计要求和规范规定。(3)钢筋绑扎的允许编差值，合格率控制在 100%。6.7.3 钢筋工程技术措施(1)钢筋成品与半成品进场必须附有出厂合格证及物质试验报告，进场后必须挂牌，按规格分别堆放，进口钢筋除合格证和复试报告外，还须进行可焊性试验及化学成分分析，合格后方准使用。(2)对钢筋要重点验收，控制钢筋的品种、规格、数量、绑扎牢固、搭接长度等（
156、逐根验收）并认真填写隐蔽工程验收单报请监理工程师验收，做到万无一失。.8 钢支撑工程质量保证 钢支撑材料主要指609 钢管、H 型钢、槽钢和钢板，所有材料进场后必须经验收合格后方能使用。具体验收标准详见表609 钢管验收标准。表 609 钢管验收标准 壁厚允许偏差 标准 壁厚(S)(mm)壁厚允许偏差(mm)GB5310-1995 3.5+15%(最小为+0.48mm)3.5-20-10%(最小为+0.32mm)20 D219+15%,-10%D219+12.5%,-10%外径允许偏差 标准 外径(D)(mm)外径允许偏差GB3087-1999 159 1.0%(最小为0.5mm)159 1.
157、0%8 创优规划 按照争创*市优质工程奖及广东省优质工程奖的目标，严格以项目经理的质量保证体系展开各项工作，层层保证、责任落实到人，以确保优质工程目标的实现。为使工程验收一次合格率达到 100%，确保创优的实现，我们整个项目部必须把工程质量作为企业发展的生命线，牢固树立“质量第一”的思想，高标准组织施工，力争把工程创“双优”工作落到实处，使管理水平、工程质量、安全生产和文明施工达到业主要求。成品保护措施 成品、半成品的保护是施工过程中的一个重要环节，贯穿整个过程，其目的和意义主要表现为对施工阶段成果的检定、标识、保护，同时也为下一工序提供合格的产品，避免对成果的损坏。针对本工程特点及概况，特制
158、定防护措施如下：1、成品、半成品的标识和可追溯性 1.1.进场原材料由机械物资部门进行标识，防止不同规格材料的混用，采取区域存放的方式进行标识。1.2.施工半成品由工程部负责标识，在其规定的部位贴上标签进行标识，标签上注明测量成果。1.3.进入施工现场的各项机械设备，由机械物资部进行标识，标识上注明规格、型号、能力及运转状态。1.4.进入现场的全站仪、水准仪等测量仪器由工程部负责标识，混凝土试件、钢筋试件及其它试验材料由工程部负责标识。1.5.结构物上的钢筋、水泥、外加剂及防水材料等物资由机械物资部建立追溯表，追溯表要标明生产厂家、生产批号、发料单号及使用部位。2、成品、半成品的标识内容：2.
159、1.标签、标卡或标牌上除标明产品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、数量、检验和试验状态外，还要与图纸、凭证、质量资料、技术资料保持一致。2.2.采用不同的颜色区分标记、编号，但必须有书面资料统一说明其标识表明的内容并保证标识的唯一性，选择合格统一的部位，确保标识能够正确区分产品。2.3.钢材、水泥、外加剂、混凝土及施工生产出的重要产品采取记录的形式进行标识。记录的内容包括：产品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、用途和使用部位。记录现场由材料员、机械员、施工员、试验员依次进行记录。最终返回工程部存档保管。3、成品的保护方法：在施工过程中，有些分项工程已经完成，而其它分项工程尚在施工；或者分项
160、工程的某些部位已经完成而其它部位正在施工。如果对已完成的成品，没有采取妥善的措施加以保护，就会造成损坏；增加维修工作量，造成工料浪费，而且有的很难修复到原样，所以必须加强成品的保护工作。成品、半成品保护方法总的可以概括为四个字“护、包、盖、封”，而对具体防护的对象应该用不同的办法：1 明挖开挖施工由上向下分层进行,及时排出基坑中积水,防止浸泡。2 钢筋必须按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别堆存在干燥、通风位置，底部垫上枕木或方木，设立识别标志。钢筋在存放过程中避免锈蚀和污染，堆置存放在仓库（棚）内，露天条件堆置时要加遮盖，表面有油渍、漆皮、鳞锈要清除干净。钢筋具有质量证明书
161、和试验报告单。制作成型的钢筋笼堆放整齐，下垫枕木，标识清楚。钢筋绑扎好后，混凝土浇筑前，要保护好钢筋笼的整体性，不得直接踩踏，必须经过时要铺木版，防止钢筋变形和被污染。3 模板工程模板到后及时验收，检查模板面之间是否平整，接缝是否严密、漏浆，做好模板验收记录存档。模板在存放过程中要平稳，防止模板变形。存放时用棚布覆盖，刷油防止生锈。模板在浇筑混凝土前要涂刷脱模剂，不得使用废机油等油料，不得污染钢筋及混凝土的施工缝处。重复使用的模板要经常检查、维修。模板安装完毕后，要对其平面位置、顶面标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查，签认后方可浇筑混凝土。浇筑时发现模板有超过允许偏差变形值时要及时调整。模板
162、、支架拆除期限要根据结构物特点、模板部位和混凝土强度决定，不得在混凝土强度未达到要求时拆除模板，防止混凝土表面受损。模板拆除拆除时严禁抛扔，不允许猛烈的敲打和强扭、单点受力的撬拆。4 混凝土工程：浇筑混凝土使用的水泥要以能使混凝土达到强度要求、收缩小、和易性好和节约为原则，符合国标，要附有制造厂的水泥品质试验报告等合格证明文件，水泥进场后按其品种、强度、证明文件及出厂时间分批进行检查验收，对使用水泥进行复核试验。浇筑混凝土时，设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件的，有松动、移位、变形时及时处理。结构混凝土浇筑完成后，混凝土裸露面要及时修理，抹平，待定浆后再抹第二遍压光或拉毛。裸露面积较大或气候不
163、良时，要加盖防护，覆盖物不得接触混凝土面。混凝土浇筑完成后进行覆盖和洒水养护，覆盖时不得损伤和污染同表面。混凝土在浇筑前，检查安装好的钢筋及预埋件，钢筋与模板间设置垫块，垫块与钢筋扎紧，相互错开使钢筋混凝土保护层厚度符合设计要求。5 防水材料：防水卷材、涂料及各类橡胶用品应入库保存，防止应高温而产生的性能改变。冷自粘防水卷材施工时，应严格控制温度，防止烧伤。钢筋焊接时，也应注意防止烧伤卷材。涂料防水施工前，应提前对天气进行观察，防止突然暴雨导致涂料防水层失效。6 土方回填：（1）路基填路施工严格按“三阶段、四区间、八流程”即施工准备阶段、施工阶段、整修验收三个阶段；填筑区、平整区、碾压区、检测
164、区四个区间；施工准备、基底处理、分层填筑、摊铺整平、洒水晾晒、碾压夯实、检验签证、坡面休整八个工艺流程。施工工艺组织施工，工地挂牌施工，将四个区间明确标识，各区间施工井然有序。（2）在下雨前必须将填土碾压完毕，来不及碾压的要覆盖彩油布，路基非渗水土层应向两侧做 4%的横向排水坡，在路基面未晒干前不得上行机械、人员。严禁在雨天填筑非渗水土的路基。7 降水井及监测点位：各降水井、监测点位在施工中起相当重要的作用。降水井施工完毕后，监测点位布设完毕后应用砖砌并用标志保护。降水井在土方开挖过程中应安排专人值班注意。8 隧道工程：标段隧道开挖采用 CRD 法，支护效果和质量好坏直接影响整个隧道的施工进度
165、、安全和质量。为保证喷射混凝土的厚度和质量，喷射混凝土采用湿喷工艺。初喷在清帮、找顶后立即进行，喷射混泥土厚度 48cm，及早快速封闭围岩。拆模当衬砌混凝土强度达到拆模设计强度时，方可拆模。为确保隧道不渗、不漏、不裂，施工时，在中等富水带，采取“以堵为主、限量排放”的原则，在其它弱富水及贫水地段，则采取“防、排、截、堵相结合，因地制宜，综合治理”的原则。4、成品保护措施 4.1 根据 ISO9002 标准要求，结合本工程断面变化多的特点，结构钢筋、防水板、模板等质量要求严格，是保护重点，加强对职工教育，提高成品保护意识。4.2 结构易受碰撞部位设围栏或木板保护，并设警示标牌或警示灯，各种机械设
166、备、施工操作场所距结构物表面要有一定距离，防止油烟、污物污染结构表面，影响美观。4.3 钢筋绑扎好后，混凝土浇筑前，保护钢筋的整体性，不得直接踩踏，必须经过时可铺木板，防止钢筋变形和被污染。4.4 浇筑混凝土时，振动棒不得碰撞钢筋、模板、止水带、预埋件及预留孔，混凝土必须达到拆模强度方可拆模，拆模时严禁野蛮施工，不得用大锤硬砸或用撬棍硬撬，以免损伤混凝土表面和棱角。4.5 铺设防水层前，先对底层找平，并将外露凸出的钢筋头等物切除，以砂浆抹平，施工遗留的钉子、木片等杂物清除干净。4.6 工序与工序间衔接时间尽量缩短，减少前道工序被破坏、损伤的可能性。4.7 预埋件及预留孔洞要妥善处理，如预埋件加
167、套防护，预留孔塞木塞防杂物进入，风水管及电力线路采取措施加以保护。4.8 对测量用桩位进行防护，避免碰撞导致移位，进而影响工程质量。4.9 对工程影响范围内的道路和建筑物采取必要的保护措施，加强监控测量，将沉降和位移控制在允许范围内。不合格、事故、事件控制程序 1 目的 本程序对管理活动中的不符合和施工过程中产生的不合格进行有效的控制，防止施工生产中不合格品的非预期使用，确保工程质量满足合同要求，环境、职业健康安全符合规定。2 范围 适用于本项目经理部所承担的工程项目、施工办公区域不合格（事故/事件）的标识、记录、评价、偏离（可行时）、处置的全过程控制。3 职责 3.1 本程序由归口管理，负责
168、组织相关部门对各单位出现的重大不合格项实施评价，提出处置意见，并监督其实施情况。对一般不合格、质量问题及环境、职业健康安全管理方面不符合的处置进行监督检查。3.2 项目经理部负责对办公区环境、职业健康安全管理方面不符合的调查、处理，并采取纠正措施、执行、验证和文件更改等方面的职责及环境管理、职业健康安全中不符合、事故/事件的处置、评价。4 工作程序 4.1 施工过程中不合格品的分类 4.1.1 根据不合格程度分为“重大不合格品（即重大质量事故）”、“一般不合格品（即一般质量事故）”、“质量问题”、不合格物资。4.2 施工过程中不合格品的报告、评审、处置 4.2.1 在检验和试验中发现不合格的材
169、料、半成品、成品、构配件，由试验人员及时通报项目部及有关部门/人员。项目部按规定做出标识、评审和确定处置方法，上报公司安全质量部，审核通过后组织实施。4.2.2 重大不合格品应立即采取区域性标识加以隔离，并由专人监护做好现场保护，在 24 小时内项目部向公司安质部书面报告，由总工程师组织有关部门组成调查组，配合上级部门进行评审，并提出鉴定意见和处置方法。4.2.3 工程中发现一般不合格品，应立即进行标识（必要时隔离），项目部组织评审，提出处置意见并实施，报公司安全质量部。4.2.4 质量问题由项目部组织标识、评审，提出处置意见，由项目部总工程师批准后实施，并做好记录。4.2.5 不合格物资由项
170、目部按规定做好标识、评审，确定处置方法并实施，做好记录。4.3 处置方法 4.3.1 处置方法通常有以下几种情况：a)进行返工以达到规定要求；b)经过返修达到满足预期使用的用途或不经返修作为让步接收；c)经总工程师或授权人同意，监理批准让步接收，放行、降级使用或改作它用。d)拒收或报废，应隔离、标识，防止非预期使用。4.3.2 若建设、咨询单位让步接受不合格品或同意对不合格品进行返修，则应记录让步接受的准则协议，并作为质量记录予以保存。4.3.3 降级改作它用或拒收报废，均应保存评审记录及相关资料。4.3.4 项目部按评审意见组织实施，实施后质检员重新检验，处置结果由原评审方重新评价、认可。4
171、.3.5 项目经理部每季度向公司安全质量监察部上报工程质量事故统计表。4.4 环境管理中的事故/事件 4.4.1 项目经理部安全质量部对各单位的环境事故/事件的调查、处理，采取积极有效的措施防止不符合、事故/事件再发生的实施进行监督检查。4.4.2 办公室负责办公区的环境事故/事件的调查、处理，采取积极有效的措施防止不符合、事故/事件再发生，并将有关资料报各分队安全质量部备案。4.4.3 项目经理部在施工中收集相关方对本项目环境管理方面的意见、投诉，并作好记录，报告项目分队总工统一解决。4.4.6 项目部安质部收集由于国家法律法规（含地方性法规、政策）更新而引起的环境运行体系的偏离、不符合，必
172、要时提出文件的变更和修改。具体执行纠正与预防措施控制程序和文件和资料控制程序。4.5 职业健康安全事故/事件的处理 4.5.1 职业健康安全不符合、事故/事件分类 职业健康安全事故分为轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大死亡事故和急性中毒事故等。轻伤是指造成职工肢体伤残或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害；重伤指造成职工肢体残缺或听觉、视觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害；死亡事故指一次事故中死亡职工 1-2 人的事故；重大死亡事故指一次事故中死亡职工 3 人以上（含 3 人）的事故；急性中毒事故指生产性毒物一次或短期内
173、通过人的呼吸道、皮肤或消化道大量进入体内，使人体短时间内发生病变，导致职工立即中断工作，必须进行急救或者死亡的事故。4.5.2 项目经理部安质部负责本项目职业健康安全事故/事件的调查和处理，并严格按照中华人民共和国企业职工伤亡事故报告和处理规定执行。4.5.3 在组织活动过程中发生事故/事件，要采取积极有效的预防和纠正措施，按照“四不放过”原则进行事故/事件的调查处理，以查明原因，分清责任，总结经验教训，采取有效措施，防止事故重复发生。具体执行纠正与预防措施控制程序。4.5.4 项目经理部发生事故/事件，应以最快方式报告公司领导和安全质量监察部；同时，立即采取措施抢救伤员、保护现场，并协助项目
174、部事故调查组进行事故的调查和处理。4.5.6 项目经理部接到事故单位报告后，由安全质量部组织事故调查组对事故进行调查，调查中要查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况，确定事故责任人，提出事故处理意见和防范措施的建议，并写出事故调查报告。4.5.7 按照各级安全生产责任制的规定和事故发生过程中的作用及所认定的事实，分清事故的直接责任者、主要责任者和领导责任者，按照项目部有关规定对事故责任者的作出处分决定。4.6 及各单位应建立不合格(事故/事件)台账，对发生的不合格(事故/事件)及时进行分析评审、报告处置，必要时按照纠正与预防措施控制程序采取措施。4.7 各部门/单位按职责形成并保存本程序的相关记录。5 支持文件 5.1 工程涉及的国家/行业/地方有关法律法规、规范标准；5.2 中华人民共和国企业职工伤亡事故报告和处理规定；5.3 纠正与预防措施控制程序；5.4 记录控制程序。6 记录 6.1 不合格品报告 SJLGS/GR-95 6.2 不合格品评审纪录 SJLGS/GR-96 6.3 不合格品处置意 SJLGS/GR-97 6.4 工程质量事故情况统计表；SJLGS/GR-98 6.5 检验和试验记录；SJLGS/GR-99 6.6 伤亡事故登记表；SJLGS/GR-100 6.7 职工死亡、重伤事故调查报告书 SJLGS/GR-101
