1、销售流程管理制度第 1 条为加强企业销售收款流程准确及时的财务核算，加速应收款的回笼及管理要求制定本管理制度。第 2 条销售订单的签订1. 签订销售合同前，销售人员应先对客户的经营状况和付款能力做事先调查， 并衡量企业的生产能力和各项指标是否能满足对方需要，再决定是否签订订单。2. 销售合同的内容必须详细、完整。质量要求、工艺要求、付款方式、订单履行地、违约责任以及解决争议的方式等必须填写清楚。未经总经理同意，不得随意更改订单范本和增加订单条款。3. 客户单位名称、法人代表名字、住址、电话、传真和账户等必须详细进行填写，并应准确无误地落实。所有销售合同必须加盖供需双方具有法律效力的印鉴。4.
2、销售合同按授权制度经相关授权人在授权范围内批准后执行。5. 销售人员在销售合同的框架内提请销售订单申请。订单中列明产品名称、规格型号、数量、拟销售价格，拟发货时间。销售订单申请报请生产部、财务部预审、总经理批准方可执行。第 3 条产成品的销售出库。1 批准后的销售订单申请下达到仓储部，仓储部仓管员依据订单进行备货。2 产成品发货日，产成品销售出库并记入产成品台账，仓储部仓管员填写产成品销售出库单，一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务办理收款作为记账联，第三联交销售人员。3 如果产品销售被客户拒收，及时入库，并通知财务部财务人员、销售部销售人员。产成品入库单独标记。第 4 条财务部应收账款处理。1 财务部根据产成品销售出库单，依据销售订单申请，及时开具发票， 交由销售部销售人员，交付给客户。2 财务部依据销售订单申请、产成品销售出库单、销售发票及时登记编制财务部产品销售清单。3 依据财务部产品销售清单的处理：（1） 对已经发出产品、发票未开的，及时通知销售人员。（2） 对已经发出产品、发票已开的，及时做账龄分析。4 财务部财务人员依据财务部产品销售清单，及时对超过？天没有收到货款的应收账款，及时与销售部销售人员、客户进行联系，及时处理问题。
